Informazioni sulle singole procedure

Contenuti pubblicati ai sensi degli Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013; Art. 4 delib. Anac n. 39/2016.
 
Contenuti dell'obbligo
Codice Identificativo Gara (CIG)/SmartCIG, struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate.
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Attraverso questo filtro vengono visualizzate le informazioni di ogni singola procedura e l'elenco tabellare relativo alle informazioni sulle singole procedure per l'anno richiesto

SAN SEVERINO MARCHE WINTER FESTIVAL 2015
  • Dettagli provvedimento:
    Delibera di giunta n. 318
    Oggetto: SAN SEVERINO MARCHE WINTER FESTIVAL 2015 - OSPITALITA'
  • CIG: Z3017A4EF9 pubblicato in data 23-01-2017
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 545.45
  • Totale importo liquidato: 545.45
  • Data inizio lavori: 09-12-2015
  • Data ultimazione: 31-01-2015
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01578510438 - IL FARO SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01578510438 - IL FARO SRL

FORNITURA BIANCHERIA ASILO NIDO COMUNALE
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 473
    Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LE SPESE RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELL'ASILO NIDO COMUNALE.
    Link al provvedimento
  • CIG: Z3F1A7FF1B pubblicato in data 23-01-2017
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 208.01
  • Totale importo liquidato: 208.01
  • Data inizio lavori: 01-07-2016
  • Data ultimazione: 30-07-2016
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01066420439 - ITCAM s.r.l.
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01066420439 - ITCAM s.r.l.

RIPARAZIONI SCUOLABUS DITTA BROGLIETTI
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 651
    Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LE SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DEGLI SCUOLABUS COMUNALI.
    Link al provvedimento
  • CIG: Z601BCD6E3 pubblicato in data 23-01-2017
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 408.99
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 23-09-2016
  • Data ultimazione: 30-11-2016
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01423870433 - AUTOFFICINA BROGLIETTI DOMENICO
  •  

FORNITURA MATERIALE PRESSO L'ASILO NIDO MESE DI GIUGNO
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 453
    Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LE SPESE RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELL'ASILO NIDO COMUNALE.
    Link al provvedimento
  • CIG: ZCF1A697D9 pubblicato in data 23-01-2017
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 129.10
  • Totale importo liquidato: 129.10
  • Data inizio lavori: 20-06-2016
  • Data ultimazione: 20-07-2016
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00369520432 - BONIFAZI ELIO
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00369520432 - BONIFAZI ELIO

RIPARAZIONE SCUOLABUS DITTA GIMACAR
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 651
    Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LE SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DEGLI SCUOLABUS COMUNALI.
    Link al provvedimento
  • CIG: ZA11BCD6C2 pubblicato in data 23-01-2017
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 843.10
  • Totale importo liquidato: 843.10
  • Data inizio lavori: 23-09-2016
  • Data ultimazione: 30-11-2016
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01706180435 - GI.MA.CAR.
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01706180435 - GI.MA.CAR.

RIPARAZIONI SCUOLABUS DITTA DAS
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 651
    Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LE SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DEGLI SCUOLABUS COMUNALI.
    Link al provvedimento
  • CIG: ZBA1BCD6A2 pubblicato in data 23-01-2017
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 52.50
  • Totale importo liquidato: 52.50
  • Data inizio lavori: 23-09-2016
  • Data ultimazione: 30-11-2016
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01260340433 - DAS SNC di Noè Andrea & C.
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01260340433 - DAS SNC di Noè Andrea & C.

SAN SEVERINO MARCHE WINTER FESTIVAL 2015
  • CIG: Z1A17A4FE8 pubblicato in data 23-01-2017
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 543.00
  • Totale importo liquidato: 543.00
  • Data inizio lavori: 09-12-2015
  • Data ultimazione: 31-01-2016
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • TRVCRL59A21I156L - TRAVERSI CARLO
    • 00930370424 - AMAT - ASSOCIAZIONE MARCHIGIANA ATTIVITA' TEATRALI
  •  
  • Aggiudicatari:
    • TRVCRL59A21I156L - TRAVERSI CARLO
    • 00930370424 - AMAT - ASSOCIAZIONE MARCHIGIANA ATTIVITA' TEATRALI

TRASPORTO ESTIVO SAN SEVERINO MARCHE/PORTO RECANATI ANNO 2016
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 508
    Oggetto: COLLABORAZIONE CON CONTRAM S.P.A. PER LA REALIZZAZIONE NEL PERIODO ESTIVO DAL 18/07/2016 AL 06/08/2016 DELLA TRATTA SAN SEVERINO MARCHE - PORTO RECANATI . ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA.
    Link al provvedimento
  • CIG: Z231AA7ABF pubblicato in data 23-01-2017
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 2280.00
  • Totale importo liquidato: 2111.95
  • Data inizio lavori: 18-07-2016
  • Data ultimazione: 06-08-2016
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00307880435 - CONTRAM s.p.a.
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00307880435 - CONTRAM s.p.a.

RICHIESTA CARTE TACHIGRAFICHE
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 357
    Oggetto: RINNOVO CARTE TACHIGRAFICHE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.
    Link al provvedimento
  • CIG: Z191A0F29B pubblicato in data 23-01-2017
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 281.19
  • Totale importo liquidato: 281.19
  • Data inizio lavori: 17-05-2016
  • Data ultimazione: 26-05-2016
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00345650436 - CAMERA DI COMMERCIO MACERATA
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00345650436 - CAMERA DI COMMERCIO MACERATA

RIPARAZIONE FAX UFFICIO SERVIZI ALLA PERSONA
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 129
    Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA PER SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICIO SERVIZI ALLA PERSONA.
    Link al provvedimento
  • CIG: Z6118BACE1 pubblicato in data 23-01-2017
  • Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Importo di aggiudicazione: 48.80
  • Totale importo liquidato: 48.80
  • Data inizio lavori: 26-02-2016
  • Data ultimazione: 30-04-2016
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • MCAFRC75H23I156I - AMICI PER L'UFFICIO di Amici Federico
  •  
  • Aggiudicatari:
    • MCAFRC75H23I156I - AMICI PER L'UFFICIO di Amici Federico

SAN SEVERINO MARCHE WINTER FESTIVAL 2015
  • Dettagli provvedimento:
    Delibera di giunta n. 318
    Oggetto: SAN SEVERINO MARCHE WINTER FESTIVAL 2015 - SPESE NOLEGGIO SERVICE E STRUMENTI
  • CIG: ZE617A52ED pubblicato in data 23-01-2017
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1150.00
  • Totale importo liquidato: 1150.00
  • Data inizio lavori: 09-12-2015
  • Data ultimazione: 31-01-2016
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01567400443 - MUSIC SHOP sas
    • 01050640430 - VAI CON LA SIGLA di Prosperi Damiano
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01567400443 - MUSIC SHOP sas
    • 01050640430 - VAI CON LA SIGLA di Prosperi Damiano

SAN SEVERINO MARCHE WINTER FESTIVAL 2015
  • Dettagli provvedimento:
    Delibera di giunta n. 318
    Oggetto: SAN SEVERINO MARCHE WINTER FESTIVAL 2015 - SPESE PROMOZIONALI
  • CIG: Z3A17A50B0 pubblicato in data 23-01-2017
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1069.84
  • Totale importo liquidato: 1069.84
  • Data inizio lavori: 09-12-2015
  • Data ultimazione: 31-01-2016
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • MSSLCN58D26D542R - MUSIC CLUB EDIZIONI di Massetti Luciano
    • 01265030443 - FISAL s.a.s.
    • 01779180437 - ESPANSIONE PROMO srl unipersonale
    • 00082440439 - TIPOGRAFIA S.GIUSEPPE s.r.l.
  •  
  • Aggiudicatari:
    • MSSLCN58D26D542R - MUSIC CLUB EDIZIONI di Massetti Luciano
    • 01265030443 - FISAL s.a.s.
    • 01779180437 - ESPANSIONE PROMO srl unipersonale
    • 00082440439 - TIPOGRAFIA S.GIUSEPPE s.r.l.

SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICIO SERVIZI ALLA PERSONA
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 87
    Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA PER SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICIO SERVIZI ALLA PERSONA.
    Link al provvedimento
  • CIG: Z951862F2D pubblicato in data 23-01-2017
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 228.01
  • Totale importo liquidato: 228.01
  • Data inizio lavori: 05-02-2016
  • Data ultimazione: 30-06-2016
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l.
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l.

AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE PER GLI STUDENTI SORDI
  • Dettagli provvedimento:
    Delibera di giunta n. 370
    Oggetto: AFFIDAMENTO ALL'E.N.S. DI MACERATA SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE A STUDENTI NON UDENTI PER IL PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2016.
    Link al provvedimento
  • CIG: Z1F186F5C8 pubblicato in data 23-01-2017
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 9689.68
  • Totale importo liquidato: 6307.75
  • Data inizio lavori: 01-01-2016
  • Data ultimazione: 30-06-2016
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 04928591009 - ENTE NAZIONALE PER LA PROTEZIONE E L'ASSISTENZA DEI SORDI
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 04928591009 - ENTE NAZIONALE PER LA PROTEZIONE E L'ASSISTENZA DEI SORDI

AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE PER GLI STUDENTI SORDI
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 650
    Oggetto: AFFIDAMENTO ALL'E.N.S. DI MACERATA SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE A STUDENTI NON UDENTI PER IL PERIODO DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2016. CONFERIMENTO INCARICO.
    Link al provvedimento
  • CIG: Z211BF80FB pubblicato in data 23-01-2017
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 2202.20
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 01-09-2016
  • Data ultimazione: 31-12-2016
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 04928591009 - ENTE NAZIONALE PER LA PROTEZIONE E L'ASSISTENZA DEI SORDI
  •  

SERIE BUSTE PER CONCORSI
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 108
    Oggetto: FORNITURA MATERIALE PER CONCORSI
    Link al provvedimento
  • CIG: Z2E18B588A pubblicato in data 23-01-2017
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 460.00
  • Totale importo liquidato: 460.00
  • Data inizio lavori: 03-03-2016
  • Data ultimazione: 31-03-2016
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 03222970406 - MYO SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 03222970406 - MYO SRL

Convenzione telefonia mobile 6
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 31
    Oggetto: Telefonia Fissa e Mobile. Impegno di Spesa
  • CIG: Z3B1833D73 pubblicato in data 21-01-2017
  • Scelta contraente: 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Importo di aggiudicazione: 10000.00
  • Totale importo liquidato: 2679.25
  • Data inizio lavori: 01-01-2016
  • Data ultimazione: 31-12-2016
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00488410010 - TELECOM ITALIA S.p.A.
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00488410010 - TELECOM ITALIA S.p.A.

Lavori di riqualificazione impiantistica e funzionale spogliatoi scuola media P.T.Venturi. " Realizzazione impianto idrico-sanitario" affidamento .
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 984
    Oggetto: Lavori di riqualificazione impiantistica e funzionale spogliatoi scuola media P.T.Venturi. " Realizzazione impianto idrico-sanitario" affidamento
  • CIG: ZF01CFD1AF pubblicato in data 21-01-2017
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 25519.15
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 31-12-2016
  • Data ultimazione: 02-11-2017
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01852300449 - Ascani Impianti e Costruzioni S.r.l.
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01852300449 - Ascani Impianti e Costruzioni S.r.l.

ORDINARIA MANUTENZIONE SCUOLABUS MESE DI MAGGIO 2016
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 419
    Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LE SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DEGLI SCUOLABUS COMUNALI.
    Link al provvedimento
  • CIG: ZD31A3A306 pubblicato in data 20-01-2017
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1300.61
  • Totale importo liquidato: 1301.61
  • Data inizio lavori: 09-06-2016
  • Data ultimazione: 23-09-2016
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01423870433 - AUTOFFICINA BROGLIETTI DOMENICO
    • 01706180435 - GI.MA.CAR.
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01423870433 - AUTOFFICINA BROGLIETTI DOMENICO
    • 01706180435 - GI.MA.CAR.

ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER SCUOLABUS COMUNALI
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 302
    Oggetto: ACQUISTO MATERIALE VARIO DA DESTRINARE AL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO . ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA RHUTTEN DI CALDAROLA.
    Link al provvedimento
  • CIG: Z3219DDC39 pubblicato in data 20-01-2017
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 237.70
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 04-05-2016
  • Data ultimazione: 31-12-2016
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01136310438 - RHUTTEN SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01136310438 - RHUTTEN SRL

MANUTENZIONE SCUOLABUS FEBBRAIO 2016
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 295
    Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LE SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DEGLI SCUOLABUS COMUNALI.
  • CIG: ZBD195AB35 pubblicato in data 20-01-2017
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 404.80
  • Totale importo liquidato: 404.80
  • Data inizio lavori: 03-05-2016
  • Data ultimazione: 23-06-2016
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01260340433 - DAS SNC di Noè Andrea & C.
    • 01423870433 - AUTOFFICINA BROGLIETTI DOMENICO
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01260340433 - DAS SNC di Noè Andrea & C.
    • 01423870433 - AUTOFFICINA BROGLIETTI DOMENICO

ORDINARIA MANUTENZIONE SCUOLABUS DICEMBRE 2015
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 912
    Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LE SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DEGLI SCUOLABUS COMUNALI.
    Link al provvedimento
  • CIG: ZEB17CD38A pubblicato in data 20-01-2017
  • Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Importo di aggiudicazione: 2015.00
  • Totale importo liquidato: 3797.20
  • Data inizio lavori: 31-12-2015
  • Data ultimazione: 03-03-2016
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01423870433 - AUTOFFICINA BROGLIETTI DOMENICO
    • 01548800430 - F.P.A. SERVICE SRL
    • 01260340433 - DAS SNC di Noè Andrea & C.
    • 01227590435 - STAFFOLANI ADRIANO - IMPIANTI GPL E METANO PER AUTO
    • 01161780430 - CENTER PNEUS SNC di Anibaldi Fabio & C.
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01423870433 - AUTOFFICINA BROGLIETTI DOMENICO
    • 01548800430 - F.P.A. SERVICE SRL
    • 01260340433 - DAS SNC di Noè Andrea & C.
    • 01227590435 - STAFFOLANI ADRIANO - IMPIANTI GPL E METANO PER AUTO
    • 01161780430 - CENTER PNEUS SNC di Anibaldi Fabio & C.

Acquisto scarpe invernali per personale esterno servizio manutenzioni. Impegno spesa e affidamento fornitura.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 920
    Oggetto: Acquisto scarpe invernali per personale esterno servizio manutenzioni. Impegno spesa e affidamento fornitura.
  • CIG: Z4A1CAA764 pubblicato in data 20-01-2017
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 830.25
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 17-12-2016
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01747140232 - FLOWER GLOVES SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01747140232 - FLOWER GLOVES SRL

Acquisto materiale di consumo per officina meccanica comunale. Impegno spesa e affidamento fornitura.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 917
    Oggetto: Acquisto materiale di consumo per officina meccanica comunale. Impegno spesa e affidamento fornitura.
  • CIG: Z031C9DAF2 pubblicato in data 20-01-2017
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 226.58
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 17-12-2016
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 02065460236 - Reca Italia s.r.l.
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 02065460236 - Reca Italia s.r.l.

Acquisto materiale elettrico per la manutenzione ordinaria edifici comunali. Impegno spesa e affidamento fornitura.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 893
    Oggetto: Acquisto materiale elettrico per la manutenzione ordinaria edifici comunali. Impegno spesa e affidamento fornitura.
  • CIG: ZB11CABC4A pubblicato in data 20-01-2017
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1475.41
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 14-12-2016
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00319850434 - S.C.A.I. s.n.c. di Giana Oliviero e C.
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00319850434 - S.C.A.I. s.n.c. di Giana Oliviero e C.

Acquisto materiali edili per la manutenzione ordinaria delle strade comunali . Affidamento forniture.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 875
    Oggetto: Acquisto materiali edili per la manutenzione ordinaria delle strade comunali . Affidamento forniture.
  • CIG: ZBD1C7434C pubblicato in data 20-01-2017
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1056.40
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 07-12-2016
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01359560438 - GREGORIETTI EDILIZIA SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01359560438 - GREGORIETTI EDILIZIA SRL

Acquisto materiali per manutenzioni ordinarie di tinteggiatura presso vari edifici comunali. Impegno spesa e affidamento.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 873
    Oggetto: Acquisto materiali per manutenzioni ordinarie di tinteggiatura presso vari edifici comunali. Impegno spesa e affidamento.
  • CIG: Z9A1CF78D0 pubblicato in data 20-01-2017
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 909.98
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 07-12-2016
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01147370439 - CO.STR.E.M. di Meschini Michele
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01147370439 - CO.STR.E.M. di Meschini Michele

Acquisto divise invernali per personale esterno servizio manutenzioni. Impegno spesa e affidamento fornitura.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 870
    Oggetto: Acquisto divise invernali per personale esterno servizio manutenzioni. Impegno spesa e affidamento fornitura.
  • CIG: Z861CAA2F9 pubblicato in data 20-01-2017
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 878.00
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 07-12-2016
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01408050431 - OLICOR SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01408050431 - OLICOR SRL

Riparazione spazzatrice BUCHER 2000 TG: AAB743 del servizio nettezza urbana. Impegno spesa e affidamento lavori.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 865
    Oggetto: Riparazione spazzatrice BUCHER 2000 TG: AAB743 del servizio nettezza urbana. Impegno spesa e affidamento lavori.
  • CIG: Z221C800E9 pubblicato in data 20-01-2017
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 987.31
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 07-12-2016
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01694040674 - GILMAR SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01694040674 - GILMAR SRL

SERVIZIO DI ASSISTENZA ALUNNI CHE UTILIZZANO GLI SCUOLABUS PERIODO 09/05/2016 - 09/06/2016.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 301
    Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA ALUNNI SCUOLA D'INFANZIA E PRIMARIA CHE UTILIZZANO GLI SCUOLABUS ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "OPERA" DI URBINO - ANCONA"- PERIODO 09 MAGGIO / 09 GIUGNO 2016 - APPROVAZIONE E ATTRIBUZIONE DOTAZIONE FINANZIARIA
    Link al provvedimento
  • CIG: ZA619B1F14 pubblicato in data 19-01-2017
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 872.10
  • Totale importo liquidato: 872.10
  • Data inizio lavori: 09-05-2016
  • Data ultimazione: 09-06-2016
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 02036180426 - OPERA Società Cooperativa Sociale - ONLUS Soc.Coop. P.A.
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 02036180426 - OPERA Società Cooperativa Sociale - ONLUS Soc.Coop. P.A.

ASSISTENZA ALUNNI SUGLI SCUOLABUS PERIODO 19/02/2016 - 07/05/2016.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 294
    Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA ALUNNI SCUOLA D'INFANZIA E PRIMARIA CHE UTILIZZANO IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "OPERA" DI URBINO - ANCONA"- APPROVAZIONE E ATTRIBUZIONE DOTAZIONE FINANZIARIA
  • CIG: Z32188BAFA pubblicato in data 19-01-2017
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 2016.00
  • Totale importo liquidato: 2872.80
  • Data inizio lavori: 19-02-2016
  • Data ultimazione: 07-05-2016
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 02036180426 - OPERA Società Cooperativa Sociale - ONLUS Soc.Coop. P.A.
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 02036180426 - OPERA Società Cooperativa Sociale - ONLUS Soc.Coop. P.A.

ACQUISTO RICAMBI PER DEFIBRILLATORI ANNO 2016
  • CIG: Z1C19CCF87 pubblicato in data 19-01-2017
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 0.00
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 10-05-2016
  • Data ultimazione: 10-05-2016
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 07641640961 - PHYSIO-CONTROL ITALY SALES SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 07641640961 - PHYSIO-CONTROL ITALY SALES SRL

SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO SULL'ISEE
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 359
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO RIGUARDANTE "IL PRIMO PERIODO DI APPLICAZIONE DELLISEE E NUOVI SCENARI DOPO LE TRE SENTENZE DEL TARE LEMENDAMENTO DEL DECRETO LEGGE SCUOLA (N. 42 /16) - PORTO SAN GIORGIO 16/06/2016.
    Link al provvedimento
  • CIG: Z991A0F2CA pubblicato in data 19-01-2017
  • Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Importo di aggiudicazione: 160.00
  • Totale importo liquidato: 160.00
  • Data inizio lavori: 16-06-2016
  • Data ultimazione: 16-06-2016
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 04994851212 - PROGETTO SOFIS DI MICHELE MAJETTA
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 04994851212 - PROGETTO SOFIS DI MICHELE MAJETTA

BUONI PASTO AUTISTI SCUOLABUS 2016
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 298
    Oggetto: UTILIZZO BUONI PASTO DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2016 - ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA.
  • CIG: Z9E1974583 pubblicato in data 19-01-2017
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 3612.00
  • Totale importo liquidato: 1069.54
  • Data inizio lavori: 07-01-2016
  • Data ultimazione: 23-12-2016
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01876740430 - ELCA DI CODONI MIRKO
    • 00412490435 - BLUMAR s.r.l.
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01876740430 - ELCA DI CODONI MIRKO
    • 00412490435 - BLUMAR s.r.l.

TRASPORTO DEI PARTECIPANTI AI SOGGIORNI DELLA TERZA ETA' ANNO 2016.
  • Dettagli provvedimento:
    Delibera di giunta n. 65
    Oggetto: ORGANIZZAZIONE SOGGIORNI ESTIVI RESIDENZIALI PER ANZIANI - ANNO 2016
    Link al provvedimento
  • CIG: Z3718FEBAF pubblicato in data 19-01-2017
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 2091.00
  • Totale importo liquidato: 1818.18
  • Data inizio lavori: 11-06-2016
  • Data ultimazione: 01-07-2016
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00307880435 - CONTRAM s.p.a.
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00307880435 - CONTRAM s.p.a.

Discarica comunale di loc. Maricella. Impegno spesa per pagamento polizza assicurativa copertura danni ambientali anno 2016.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 28
    Oggetto: Discarica comunale di loc. Maricella. Impegno spesa per pagamento polizza assicurativa copertura danni ambientali anno 2016.
  • CIG: ZFA180FD6E pubblicato in data 19-01-2017
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 387.00
  • Totale importo liquidato: 387.00
  • Data inizio lavori: 20-01-2016
  • Data ultimazione: 20-01-2016
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 05032630963 - Allianz S.p.a. - Agenzia di Tolentino
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 05032630963 - Allianz S.p.a. - Agenzia di Tolentino

ABBONAMENTO STUDENTI GENNAIO - GIUGNO 2016
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 243
    Oggetto: SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO EFFETTUATO TRAMITE LA SOC. CON.TR.A.M. MOBILITA' S.C.P.A. DI CAMERINO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO ABBONAMENTI STUDENTI TRASPORTATI PER IL PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2016
    Link al provvedimento
  • CIG: Z2D18FDF2F pubblicato in data 19-01-2017
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 3636.37
  • Totale importo liquidato: 2700.00
  • Data inizio lavori: 07-01-2016
  • Data ultimazione: 04-06-2016
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01631290432 - CONTRAM Mobilità s.c.p.a.
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01631290432 - CONTRAM Mobilità s.c.p.a.

Sisma del 30/10/2016. Puntellamento aggregato edilizio delimitato da V.le Eustachio, V.le Matteotti, Vie Procacci, Campo Fiera proprieta' private e porticato ad uso pubblico in V.le Eustachio. Affidamento.
  • CIG: Z611CD5DE1 pubblicato in data 19-01-2017
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 28977.18
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 06-12-2016
  • Data ultimazione: 14-03-2017
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01794190437 - Zaganelli Pier Paolo Costruzioni srl
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01794190437 - Zaganelli Pier Paolo Costruzioni srl

Acquisto materiali inerti per la manutenzioni ordinaria delle strade comunali. Impegno spesa e affidamento.
  • CIG: Z2F1CACB41 pubblicato in data 19-01-2017
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 620.20
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 17-12-2016
  • Data ultimazione: 31-01-2017
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00083040436 - RASTELLETTI FABIO & C. s.n.c.
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00083040436 - RASTELLETTI FABIO & C. s.n.c.

MANUTENZIONE AUTOMEZZO IN DOTAZIONE DELL'UFFICIO SERVIZI ALLA PERSONA
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 56
    Oggetto: IMPEGNO SPESA PER ORDINARIA MANUTENZIONE SU FIAT DOBLO' DEL SERVIZIO SERVIZI ALLA PERSONA.
    Link al provvedimento
  • CIG: ZDF180D0E5 pubblicato in data 19-01-2017
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 454.37
  • Totale importo liquidato: 454.37
  • Data inizio lavori: 05-02-2016
  • Data ultimazione: 03-03-2016
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01260340433 - DAS SNC di Noè Andrea & C.
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01260340433 - DAS SNC di Noè Andrea & C.

SPESE DI FUNZIONAMENTO TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2016
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 63
    Oggetto: AFFIDAMENTO TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA COOPERATIVA SOCIALE "OPERA" DI ANCONA INCARICO PER FORNITURA DI SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE DI N. 1 CORSA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.
    Link al provvedimento
  • CIG: ZC9180D0D9 pubblicato in data 19-01-2017
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 17323.52
  • Totale importo liquidato: 17323.53
  • Data inizio lavori: 14-01-2016
  • Data ultimazione: 04-06-2016
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 02036180426 - OPERA Società Cooperativa Sociale - ONLUS Soc.Coop. P.A.
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 02036180426 - OPERA Società Cooperativa Sociale - ONLUS Soc.Coop. P.A.

Acquisto scaffalatura per ufficio manutenzioni. Impegno spesa e affidamento fornitura.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 286
    Oggetto: Acquisto scaffalatura per ufficio manutenzioni. Impegno spesa e affidamento fornitura.
  • CIG: Z7419B534B pubblicato in data 19-01-2017
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 246.81
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 02-05-2016
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00082050436 - C.I.M.A.R. Soc. Coop.
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00082050436 - C.I.M.A.R. Soc. Coop.

MANUTENZIONE SCUOLABUS GENNAIO 2016
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 105
    Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LE SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DEGLI SCUOLABUS COMUNALI.
    Link al provvedimento
  • CIG: Z62189FEB9 pubblicato in data 19-01-2017
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1641.51
  • Totale importo liquidato: 7176.51
  • Data inizio lavori: 24-02-2016
  • Data ultimazione: 18-03-2016
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01706180435 - GI.MA.CAR.
    • 01423870433 - AUTOFFICINA BROGLIETTI DOMENICO
    • 01260340433 - DAS SNC di Noè Andrea & C.
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01706180435 - GI.MA.CAR.
    • 01423870433 - AUTOFFICINA BROGLIETTI DOMENICO
    • 01260340433 - DAS SNC di Noè Andrea & C.

Sisma 2016. Lavori di somma urgenza per messa in sicurezza Via Eustachio, tramite tirantatura "altana" sovrastante la via pubblica, per riapertura della fondamentale viabilita' di accesso a Piazza del Popolo.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 937
    Oggetto: Sisma 2016. Lavori di somma urgenza per messa in sicurezza Via Eustachio, tramite tirantatura "altana" sovrastante la via pubblica, per riapertura della fondamentale viabilita' di accesso a Piazza del Popolo.
  • CIG: Z051CB3A7E pubblicato in data 18-01-2017
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 2301.18
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 07-12-2016
  • Data ultimazione: 08-12-2016
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • MLLLZR57D11Z100I - MILLOSHI LAZER
  •  
  • Aggiudicatari:
    • MLLLZR57D11Z100I - MILLOSHI LAZER

Lavori di riparazione e adeguamento impianti elettrici Teatro Feronia. Impegno spesa e affidamento.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 883
    Oggetto: Lavori di riparazione e adeguamento impianti elettrici Teatro Feronia. Impegno spesa e affidamento.
  • CIG: Z441CD5DE8 pubblicato in data 18-01-2017
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1760.00
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 10-12-2016
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00911790434 - ELETTRICA SETTEMPEDANA di Marinelli F. s.n.c.
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00911790434 - ELETTRICA SETTEMPEDANA di Marinelli F. s.n.c.

Fornitura stampati e materiale per referendum popolare confermativo di legge costituzionale del 04/12/2016
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 776
    Oggetto: REFERENDUM POPOLARE DEL 4 DICEMBRE 2016. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALI E SPESE VARIE. (CIG Z611BCE6D8, ZB41C09FAE, Z8C1C09FAF).
    Link al provvedimento
  • CIG: Z611BCE6D8 pubblicato in data 18-01-2017
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1110.00
  • Totale importo liquidato: 1110.00
  • Data inizio lavori: 29-10-2016
  • Data ultimazione: 30-11-2016
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 02432270540 - EURISTICA S.r.l.
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 02432270540 - EURISTICA S.r.l.

Premio assicurativo polizza infortuni associazione carabinieri in congedo
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 760
    Oggetto: PREMIO POLIZZA 119094719 PER ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
    Link al provvedimento
  • CIG: Z6F1BE2268 pubblicato in data 18-01-2017
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 375.00
  • Totale importo liquidato: 375.00
  • Data inizio lavori: 01-11-2016
  • Data ultimazione: 30-10-2017
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 10203070155 - AON S.p.A. Insurance Broker
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 10203070155 - AON S.p.A. Insurance Broker

Attivazione SIM Emergenza Terremoto
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 772
    Oggetto: Attivazione SIM emergenza terremoto.
    Link al provvedimento
  • CIG: ZD01C04047 pubblicato in data 18-01-2017
  • Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Importo di aggiudicazione: 371.31
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 15-11-2016
  • Data ultimazione: 01-12-2016
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00488410010 - TELECOM ITALIA S.p.A.
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00488410010 - TELECOM ITALIA S.p.A.

Acquisto due diffusori sonori
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 773
    Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA "ELETTRODOMESTICI CICLOSI SNC" DI DUE DIFFUSORI SONORI DA COLLOCARE PRESSO LA STRUTTURA CIMITERIALE - CIG: Z831C04213
    Link al provvedimento
  • CIG: Z831C04213 pubblicato in data 18-01-2017
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 490.00
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 15-11-2016
  • Data ultimazione: 12-12-2016
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00910380435 - ELETTRODOMESTICI CICLOSI SNC
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00910380435 - ELETTRODOMESTICI CICLOSI SNC

Sisma del 2016 Messa in sicurezza campanile Chiesa Di S. Domenico. Formalizzazione affidamento.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 716
    Oggetto: Sisma del 2016 Messa in sicurezza campanile Chiesa Di S. Domenico. Formalizzazione affidamento.
  • CIG: Z611B8E350 pubblicato in data 18-01-2017
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 8525.00
  • Totale importo liquidato: 8525.00
  • Data inizio lavori: 03-09-2016
  • Data ultimazione: 10-09-2016
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00091190439 - Pepa Trasporti s.r.l.
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00091190439 - Pepa Trasporti s.r.l.
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