Informazioni sulle singole procedure

Ricerca
Filtra per anno
Informazioni sulle singole procedure - anno 2018

SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO UFFICIO LL.PP.-MANUTENZIONI.
  • CIG: ZE80E318AD
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 200.81
  • Totale importo liquidato: 200.81
  • Data inizio lavori: 03-12-2013
  • Data ultimazione: 25-02-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • CRSFNC81E69Z127F - L'Ufficio di Cristalli Francesca
  •  
  • Aggiudicatari:
    • CRSFNC81E69Z127F - L'Ufficio di Cristalli Francesca

RIPARAZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI COMUNALI SERVIZIO MANUTENZIONI.
  • CIG: ZA60C1AB01
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 217.84
  • Totale importo liquidato: 217.84
  • Data inizio lavori: 16-09-2013
  • Data ultimazione: 15-01-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01618970436 - OFFICINA SEVERINI di Severini Marco
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01618970436 - OFFICINA SEVERINI di Severini Marco

RIPARAZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI SERVIZIO MANUTENZIONI.
  • CIG: ZF90B9E188
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 108.63
  • Totale importo liquidato: 108.63
  • Data inizio lavori: 27-08-2013
  • Data ultimazione: 15-01-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00418000436 - G. GIROTTI SNC.
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00418000436 - G. GIROTTI SNC.

MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI.
  • CIG: ZB70D5B18
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 745.42
  • Totale importo liquidato: 745.42
  • Data inizio lavori: 03-01-2014
  • Data ultimazione: 15-01-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00996860433 - Paoloni Paolo Infissi
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00996860433 - Paoloni Paolo Infissi

MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI.
  • CIG: ZF50E0E18C
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 146.40
  • Totale importo liquidato: 146.40
  • Data inizio lavori: 30-11-2013
  • Data ultimazione: 15-01-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01587080431 - NUOVA EDILBLOK Srl
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01587080431 - NUOVA EDILBLOK Srl

RIPARAZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI COMUNALI SERVIZIO MANUTENZIONI E PROTEZIONE CIVILE.
  • CIG: ZAF0E0E345
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 111.54
  • Totale importo liquidato: 111.54
  • Data inizio lavori: 18-09-2013
  • Data ultimazione: 15-01-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01260340433 - DAS SNC di Noè Andrea & C.
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01260340433 - DAS SNC di Noè Andrea & C.

RIPARAZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI COMUNALI SERVIZIO MANUTENZIONI.
  • CIG: ZD50E0E0C4
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 281.86
  • Totale importo liquidato: 281.86
  • Data inizio lavori: 28-11-2013
  • Data ultimazione: 15-01-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01423870433 - AUTOFFICINA BROGLIETTI DOMENICO
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01423870433 - AUTOFFICINA BROGLIETTI DOMENICO

FORNITURA BRECCIA PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI.
  • CIG: Z540E284EF
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1292.53
  • Totale importo liquidato: 1292.53
  • Data inizio lavori: 03-12-2013
  • Data ultimazione: 27-02-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01540320437 - RIO INERTI s.r.l.
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01540320437 - RIO INERTI s.r.l.

RIPARAZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI COMUNALI SERVIZIO NETTEZZA URBANA.
  • CIG: Z480E0E1FB
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 2401.39
  • Totale importo liquidato: 2401.39
  • Data inizio lavori: 15-01-2014
  • Data ultimazione: 31-01-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01694040674 - GILMAR SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01694040674 - GILMAR SRL

MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI.
  • CIG: Z360E0E10D
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 69.89
  • Totale importo liquidato: 69.89
  • Data inizio lavori: 19-11-2013
  • Data ultimazione: 15-01-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01194240436 - AGRIZOO DI VALERI FABRIZIO
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01194240436 - AGRIZOO DI VALERI FABRIZIO

RIPARAZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI SERVIZIO MANUTENZIONI.
  • CIG: ZC30E0DEDB
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 92.89
  • Totale importo liquidato: 92.89
  • Data inizio lavori: 31-10-2013
  • Data ultimazione: 15-01-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01618970436 - OFFICINA SEVERINI di Severini Marco
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01618970436 - OFFICINA SEVERINI di Severini Marco

SPESE PER PROGETTAZIONE-PERIZIE-COLLAUDI-VERIFICHE E SOPRALLUOGHI.
  • CIG: Z3A0E0DC3F
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 96.80
  • Totale importo liquidato: 96.80
  • Data inizio lavori: 29-06-2013
  • Data ultimazione: 15-01-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01588450427 - A.R.P.A.M.
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01588450427 - A.R.P.A.M.

MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI.
  • CIG: Z770E0D623
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 86.28
  • Totale importo liquidato: 86.28
  • Data inizio lavori: 15-01-2014
  • Data ultimazione: 31-12-2013
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00909730434 - ANGELONI ALBERTO E GIANFRANCO E C. SNC
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00909730434 - ANGELONI ALBERTO E GIANFRANCO E C. SNC

MANUTENZIONE ORDINARIA VERDI PUBBLICI COMUNALI.
  • CIG: Z1A0E10B82
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1692.14
  • Totale importo liquidato: 1692.14
  • Data inizio lavori: 11-05-2013
  • Data ultimazione: 27-02-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • PNTGRL69A06I156T - PIANTONI GABRIELE
  •  
  • Aggiudicatari:
    • PNTGRL69A06I156T - PIANTONI GABRIELE

MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI.
  • CIG: Z900DDE5FE
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1018.21
  • Totale importo liquidato: 1018.21
  • Data inizio lavori: 08-01-2013
  • Data ultimazione: 13-02-2013
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00221430432 - ISOTERM Snc di DIGNANI MAURIZIO & C.
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00221430432 - ISOTERM Snc di DIGNANI MAURIZIO & C.

SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA "CENTRO DIURNO EX IL GIRASOLE"-SETTEMBRE-OTTOBRE 2013.
  • CIG: 5108508A27
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 169.69
  • Totale importo liquidato: 169.69
  • Data inizio lavori: 05-08-2013
  • Data ultimazione: 02-12-2013
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 02089000422 - Prometeo spa
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 02089000422 - Prometeo spa

Interventi urgenti di igiene urbana. Disinfestazione-derattizzazione. Affidamento dal 01/01/2013 al 31/12/2013
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 695
    Oggetto: Interventi urgenti di igiene urbana. Disinfestazione-derattizzazione. Affidamento dal 01/01/2013 al 31/1272013
  • CIG: Z3A40AD1F
  • Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Importo di aggiudicazione: 9782.46
  • Totale importo liquidato: 9782.46
  • Data inizio lavori: 02-01-2013
  • Data ultimazione: 31-12-2013
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01423800430 - FOLGORE di PAOLINI MASSIMO
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01423800430 - FOLGORE di PAOLINI MASSIMO

FORNITURE PER SERVIZIO NETTEZZA URBANA.
  • CIG: ZE50DCE869
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 466.50
  • Totale importo liquidato: 466.50
  • Data inizio lavori: 08-01-2013
  • Data ultimazione: 11-02-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 02013490426 - CARLO SPLENDIANI S.r.l.
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 02013490426 - CARLO SPLENDIANI S.r.l.

SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI.
  • CIG: 5108508A27
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 19643.96
  • Totale importo liquidato: 19643.96
  • Data inizio lavori: 08-01-2013
  • Data ultimazione: 31-12-2013
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 02089000422 - Prometeo spa
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 02089000422 - Prometeo spa

RIPARAZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI SERVIZIO UFFICIO TECNICO.
  • CIG: Z1F0DE607D
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 132.37
  • Totale importo liquidato: 132.37
  • Data inizio lavori: 03-12-2013
  • Data ultimazione: 17-02-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01260340433 - DAS SNC di Noè Andrea & C.
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01260340433 - DAS SNC di Noè Andrea & C.

MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI. -SGOMBRO NEVE-
  • CIG: Z8C0DE626A
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 349.16
  • Totale importo liquidato: 349.16
  • Data inizio lavori: 08-01-2013
  • Data ultimazione: 17-02-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00083040436 - RASTELLETTI FABIO & C. s.n.c.
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00083040436 - RASTELLETTI FABIO & C. s.n.c.

SOGGIORNI ESTIVI PER ANZIANI
  • Dettagli provvedimento:
    Delibera di giunta n. 45
    Oggetto: ORGANIZZAZIONE SOGGIORNI ESTIVI RESIDENZIALI PER ANZIANI - ANNO 2014.
  • CIG: Z6910218AD
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 3000.00
  • Totale importo liquidato: 2545.45
  • Data inizio lavori: 01-06-2014
  • Data ultimazione: 31-07-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00307880435 - CONTRAM s.p.a.
  •  

SPESE DI GESTIONE OLIMPIADI DELLA PROVINCIA DI MACERATA
  • Dettagli provvedimento:
    Delibera di giunta n. 63
    Oggetto: 5^ EDIZIONE OLIMPIADI DELLA PROVINCIA DI MACERATA PROMOSSE DAL C.O.N.I. DI MACERATA E DALLA PROVINCIA DI MACERATA. ADESIONE ALL'INIZIATIVA ED ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA.
  • CIG: Z370F88F8F
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 3000.00
  • Totale importo liquidato: 1969.09
  • Data inizio lavori: 01-04-2014
  • Data ultimazione: 31-07-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01678070432 - ERRECI TRADING & CONSULTING SRL
    • 00307880435 - CONTRAM s.p.a.
  •  

MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI.
  • CIG: Z330DE60FA
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 445.79
  • Totale importo liquidato: 445.79
  • Data inizio lavori: 03-12-2013
  • Data ultimazione: 17-02-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01359560438 - GREGORIETTI EDILIZIA SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01359560438 - GREGORIETTI EDILIZIA SRL

GESTIONE SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - URBANO 1° SEM. 2014
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 58
    Oggetto: ART. 7 L.R. N. 6 DEL 22/04/2013 - PROROGA AL 30/06/2014 CONTRATTO PER LA GESTIONE DA PARTE DEL CONTRAM MOBILITA' S.P.A. DEL CONTRATTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE.
  • CIG: 56177623DB
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 68109.00
  • Totale importo liquidato: 67401.56
  • Data inizio lavori: 01-01-2014
  • Data ultimazione: 30-06-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01631290432 - CONTRAM Mobilità s.c.p.a.
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01631290432 - CONTRAM Mobilità s.c.p.a.

SERVIZIO DI FORNITURA GAS-METANO PER RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI.
  • CIG: Z930DE4ACF
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 153.00
  • Totale importo liquidato: 153.00
  • Data inizio lavori: 08-01-2013
  • Data ultimazione: 24-01-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 02089000422 - Prometeo spa
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 02089000422 - Prometeo spa

ACQUISTO DIVISE PER IL PERSONALE ESTERNO DEL SERVIZIOP MANUTENZIONI E NETTEZZA URBANA.
  • CIG: Z6C0DDE713
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 500.20
  • Totale importo liquidato: 500.20
  • Data inizio lavori: 08-01-2013
  • Data ultimazione: 12-02-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00147670434 - MONTEBOVE S.R.L. Calzaturificio
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00147670434 - MONTEBOVE S.R.L. Calzaturificio

RIPARAZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI COMUNALI SERVIZIO MANUTENZIONI.
  • CIG: ZCA0DE064B
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 318.42
  • Totale importo liquidato: 318.42
  • Data inizio lavori: 08-01-2013
  • Data ultimazione: 14-02-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01618970436 - OFFICINA SEVERINI di Severini Marco
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01618970436 - OFFICINA SEVERINI di Severini Marco

MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI. SGOMBRO NEVE.
  • CIG: ZF70DE05AD
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 878.40
  • Totale importo liquidato: 878.40
  • Data inizio lavori: 08-01-2013
  • Data ultimazione: 13-02-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00682630439 - SER. EDIL. snc
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00682630439 - SER. EDIL. snc

INTERVENTI PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI.
  • CIG: Z380DE052E
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 829.60
  • Totale importo liquidato: 829.60
  • Data inizio lavori: 03-12-2013
  • Data ultimazione: 14-02-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01703550432 - FALISTOCCO EMANUELE
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01703550432 - FALISTOCCO EMANUELE

GESTIONE SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 2° SEM. 2014
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 490
    Oggetto: ART. 7 L.R. N. 6 DEL 22/04/2013 E SS. MM. E II. - PROROGA AL 31/12/2014 DEL CONTRATTO PER LA GESTIONE DA PARTE DEL CONTRAM MOBILITA' S.P.A. DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE.
  • CIG: 5923806F57
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 68844.00
  • Totale importo liquidato: 68843.94
  • Data inizio lavori: 01-07-2014
  • Data ultimazione: 31-12-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01631290432 - CONTRAM Mobilità s.c.p.a.
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01631290432 - CONTRAM Mobilità s.c.p.a.

Fornitura carta A4 e A3 sia bianca che riciclata
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 440
    Oggetto: ACQUISTO DI CARTA BIANCA FORMATO A4 E A3 E CARTA RICICLATA FORMATO A4 MEDIANTE ACQUISTO NEL ME.PA.
  • CIG: Z221089224
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1380.70
  • Totale importo liquidato: 1380.70
  • Data inizio lavori: 02-09-2014
  • Data ultimazione: 12-09-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 02683390401 - KRATOS SPA
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 02683390401 - KRATOS SPA

SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO UFFICIO LL.PP.-MANUTENZIONI.
  • CIG: ZB30DDE4A4
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 398.77
  • Totale importo liquidato: 398.77
  • Data inizio lavori: 08-01-2013
  • Data ultimazione: 14-02-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00369520432 - BONIFAZI ELIO
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00369520432 - BONIFAZI ELIO

2^ integrazione della macchina affrancatrice postale (anno 2014)
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 48
    Oggetto: ASSUNZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO ECONOMATO - ANNO 2014
  • CIG: ZB31082431
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 6600.00
  • Totale importo liquidato: 6600.00
  • Data inizio lavori: 21-08-2014
  • Data ultimazione: 26-08-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 97103880585 - POSTE ITALIANE
  •  

SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO UFFICIO LL.PP-MANUTENZIONI.
  • CIG: Z8E0DDE479
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 474.58
  • Totale importo liquidato: 474.58
  • Data inizio lavori: 08-01-2013
  • Data ultimazione: 14-02-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01512840438 - AMICI PER L'UFFICIO DI AMICI FEDERICO
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01512840438 - AMICI PER L'UFFICIO DI AMICI FEDERICO

Apparecchiature IT
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 672
    Oggetto: Acquisto materiali ricambio per PC postazioni ufficio, componenti per postazione CED e schermi LED 21.5". Impegno di spesa.
  • CIG: Z9A1275B23
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1670.99
  • Totale importo liquidato: 1665.49
  • Data inizio lavori: 31-12-2014
  • Data ultimazione: 30-06-2015
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 03675290286 - Office Depot Italia Srl
    • PLNNGL63C63H588A - MENHIR Computers di Paoloni Angela
    • MRRDTR84L06H224M - Video Travel di Luca Marrara
    • BRNMRC75L04B563R - MBIT Informatica di Borina Mirco
    • 00813330586 - FERT SAS DI PALADINI ENRICO & C.
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 03675290286 - Office Depot Italia Srl
    • PLNNGL63C63H588A - MENHIR Computers di Paoloni Angela
    • MRRDTR84L06H224M - Video Travel di Luca Marrara
    • BRNMRC75L04B563R - MBIT Informatica di Borina Mirco
    • 00813330586 - FERT SAS DI PALADINI ENRICO & C.

RIASSORTIMENTO DI ARTICOLI DI CANCELLERIA MEDIANTE ACQUISTO NEL ME.PA.
  • CIG: Z5E0FE6F53
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 497.08
  • Totale importo liquidato: 497.08
  • Data inizio lavori: 01-07-2014
  • Data ultimazione: 04-07-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 03222970406 - MYO SRL
  •  

FORNITURA MATERIALE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI.
  • CIG: ZBA0DDF055
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 7397.77
  • Totale importo liquidato: 7397.77
  • Data inizio lavori: 03-12-2013
  • Data ultimazione: 13-02-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01540320437 - RIO INERTI s.r.l.
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01540320437 - RIO INERTI s.r.l.

SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA -PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ANNO 2013.
  • CIG: 510854370A
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 95494.15
  • Totale importo liquidato: 95494.15
  • Data inizio lavori: 08-01-2013
  • Data ultimazione: 31-12-2013
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 02089000422 - Prometeo spa
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 02089000422 - Prometeo spa

ACQUISTO BUONI PASTO AUTISTI SCUOLABUS
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 61
    Oggetto: UTILIZZO BUONI PASTO DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2014 - ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA.
  • CIG: Z6D0D8BDAC
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 3500.00
  • Totale importo liquidato: 1785.27
  • Data inizio lavori: 01-01-2014
  • Data ultimazione: 31-12-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01744400431 - CAMSAN s.n.c. DI PAGANELLI E CODONI
    • 00857000434 - Supermercato 2000 S.n.c.
    • 00412490435 - BLUMAR s.r.l.
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01744400431 - CAMSAN s.n.c. DI PAGANELLI E CODONI
    • 00857000434 - Supermercato 2000 S.n.c.
    • 00412490435 - BLUMAR s.r.l.

Fornitura di prodotti di pulizia mediante acquisto nel ME.PA.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 48
    Oggetto: ASSUNZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO ECONOMATO - ANNO 2014
  • CIG: Z300FE69CA
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 543.00
  • Totale importo liquidato: 543.00
  • Data inizio lavori: 27-06-2014
  • Data ultimazione: 04-07-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01737680437 - RM SRL
  •  

SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO UFFICIO LL.PP.- MANUTENZIONI.
  • CIG: ZF80DD79BD
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 85.78
  • Totale importo liquidato: 85.78
  • Data inizio lavori: 08-01-2013
  • Data ultimazione: 29-01-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01512840438 - AMICI PER L'UFFICIO DI AMICI FEDERICO
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01512840438 - AMICI PER L'UFFICIO DI AMICI FEDERICO

SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO SETTEMBRE-DICEMBRE 2013
  • Dettagli provvedimento:
    Delibera di giunta n. 316
    Oggetto: SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO EFFETTUATO TRAMITE LA SOC. CON.TR.A.M. MOBILITA' S.C.P.A. DI CAMERINO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO ABBONAMENTI STUDENTI TRASPORTATI PER IL PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2013.
  • CIG: Z150E2ADCD
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 2000.00
  • Totale importo liquidato: 1581.56
  • Data inizio lavori: 01-09-2013
  • Data ultimazione: 31-12-2013
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01631290432 - CONTRAM Mobilità s.c.p.a.
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01631290432 - CONTRAM Mobilità s.c.p.a.

MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI-SGOMBRO NEVE
  • CIG: Z120DD7984
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1103.53
  • Totale importo liquidato: 1103.53
  • Data inizio lavori: 01-08-2013
  • Data ultimazione: 12-02-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01359560438 - GREGORIETTI EDILIZIA SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01359560438 - GREGORIETTI EDILIZIA SRL

RIPARAZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI SERVIZIO UFFICIO TECNICO E SERVIZIO MANUTENZIONI.
  • CIG: Z1C0DD7945
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1667.07
  • Totale importo liquidato: 1667.07
  • Data inizio lavori: 08-01-2013
  • Data ultimazione: 11-02-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01400450431 - VIPA srl
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01400450431 - VIPA srl

MANUTENZIONE ORDINARIA FOGNATURA COMUNALE.
  • CIG: ZED0DD78BC
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 610.00
  • Totale importo liquidato: 610.00
  • Data inizio lavori: 08-01-2013
  • Data ultimazione: 12-02-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01703550432 - FALISTOCCO EMANUELE
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01703550432 - FALISTOCCO EMANUELE

Lavori di adeguamento stabile comunale di Viale Varsavia adibito a magazzino attrezzature e materiale e ricovero automezzi. Affidamento lavori in economia
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 241
    Oggetto: Lavori di adeguamento stabile comunale di Viale Varsavia adibito a magazzino attrezzature e materiale e ricovero automezzi. Affidamento lavori in economia
  • CIG: Z8509F474E
  • Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Importo di aggiudicazione: 635.46
  • Totale importo liquidato: 635.46
  • Data inizio lavori: 08-02-2013
  • Data ultimazione: 17-05-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • SNFCST75T01I156F - Senofieni Cristian
  •  
  • Aggiudicatari:
    • SNFCST75T01I156F - Senofieni Cristian

ABBONAMENTO STUDENTI PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2014
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 491
    Oggetto: SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO EFFETTUATO TRAMITE LA SOC. CON.TR.A.M. MOBILITA' S.C.P.A. DI CAMERINO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO ABBONAMENTI STUDENTI TRASPORTATI PER IL PERIODO SETTEMBRE / DICEMBRE 2014.
  • CIG: Z1E10DB0EE
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 2000.00
  • Totale importo liquidato: 1392.54
  • Data inizio lavori: 15-09-2014
  • Data ultimazione: 31-12-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01631290432 - CONTRAM Mobilità s.c.p.a.
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01631290432 - CONTRAM Mobilità s.c.p.a.

MANUTENZIONE ORDINARIA FOGNATURA COMUNALE.
  • CIG: Z0C0DD78E1
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1756.80
  • Totale importo liquidato: 1756.80
  • Data inizio lavori: 08-01-2013
  • Data ultimazione: 11-02-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01640940431 - ESCAVAZIONI E MOVIMENTO TERRA SNC
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01640940431 - ESCAVAZIONI E MOVIMENTO TERRA SNC

Acquisto di piccola attrezzatura per pulizia e manutenzione patrimonio immobiliare dell'Ente
  • CIG: Z2E0F7B378
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 230.00
  • Totale importo liquidato: 230.00
  • Data inizio lavori: 30-05-2014
  • Data ultimazione: 27-06-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01737680437 - RM SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01737680437 - RM SRL

ABBONAMENTO STUDENTI PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2014
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 59
    Oggetto: SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO EFFETTUATO TRAMITE LA SOC. CON.TR.A.M. MOBILITA' S.C.P.A. DI CAMERINO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO ABBONAMENTI STUDENTI TRASPORTATI PER IL PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2014.
  • CIG: Z8B0D8BDEA
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 4500.00
  • Totale importo liquidato: 3168.20
  • Data inizio lavori: 07-01-2014
  • Data ultimazione: 30-06-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01631290432 - CONTRAM Mobilità s.c.p.a.
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01631290432 - CONTRAM Mobilità s.c.p.a.

Ordine gasolio autotrazione maggio 2014(ordine fuori Consip nelle more di attivazione convenzione carburanti extra-rete ed.8)
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 44
    Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER L'ACQUISTO DI CARBURANTE (GASOLIO, BENZINA E METANO AUTOTRAZIONE) AD USO DEL PARCO VEICOLI COMUNALE - ANNO 2014.
  • CIG: Z840F47990
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 10240.00
  • Totale importo liquidato: 10240.00
  • Data inizio lavori: 20-05-2014
  • Data ultimazione: 20-05-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00091640433 - S.C.C.A.M. SRL
  •  

PAGAMENTO RECUPERO SALMA
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 467
    Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERO SALMA IN LUOGO PUBBLICO NEL TERRITORIO COMUNALE.
  • CIG: Z3210BA6D4
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 800.00
  • Totale importo liquidato: 800.00
  • Data inizio lavori: 05-07-2014
  • Data ultimazione: 22-09-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01140310432 - IMPRESA FUNEBRE "GLI ANGELI"
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01140310432 - IMPRESA FUNEBRE "GLI ANGELI"

MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI.
  • CIG: Z7A0DD7A18
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 2798.39
  • Totale importo liquidato: 2798.39
  • Data inizio lavori: 08-01-2013
  • Data ultimazione: 11-02-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00319850434 - S.C.A.I. s.n.c. di Giana Oliviero e C.
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00319850434 - S.C.A.I. s.n.c. di Giana Oliviero e C.

Ordine gasolio autotrazione fuori Consip nelle more di attivazione convenzione carburanti extra-rete ed.8
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 44
    Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER L'ACQUISTO DI CARBURANTE (GASOLIO, BENZINA E METANO AUTOTRAZIONE) AD USO DEL PARCO VEICOLI COMUNALE - ANNO 2014.
  • CIG: Z770F01F30
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 10320.00
  • Totale importo liquidato: 10320.00
  • Data inizio lavori: 09-04-2014
  • Data ultimazione: 09-04-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00091640433 - S.C.C.A.M. SRL
  •  

INTERVENTI PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI.
  • CIG: ZC80DD7891
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 4636.00
  • Totale importo liquidato: 4636.00
  • Data inizio lavori: 03-12-2013
  • Data ultimazione: 13-02-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00357700434 - Gatti e Purini s.n.c. di Purini Pietro e C.
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00357700434 - Gatti e Purini s.n.c. di Purini Pietro e C.

Servizio di monitoraggio e trasporto del in località Maricella per il periodo Gennaio – Giugno 2012. Affidamento.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 664
    Oggetto: Servizio di monitoraggio e trasporto del in località Maricella per il periodo Gennaio – Giugno 2012. Affidamento
  • CIG: 1964624B00
  • Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Importo di aggiudicazione: 38040.00
  • Totale importo liquidato: 40747.91
  • Data inizio lavori: 01-01-2012
  • Data ultimazione: 30-06-2012
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01518000433 - CIRIONI ARDUINO S.R.L. - TRASPORTI ECOLOGICI
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01518000433 - CIRIONI ARDUINO S.R.L. - TRASPORTI ECOLOGICI

INTERVENTI PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI.
  • CIG: ZDD0DD4657
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 5490.00
  • Totale importo liquidato: 5490.00
  • Data inizio lavori: 03-12-2013
  • Data ultimazione: 13-02-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01147370439 - CO.STR.E.M. di Meschini Michele
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01147370439 - CO.STR.E.M. di Meschini Michele

AFFIDAMENTO SERVIZI DI PULIZIA LOCALI COMUNALI E ASSISTENZA SCUOLABUS INFANZIA
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 479
    Oggetto: D.G.M. 285 DEL 14/08/2014. AMPLIAMENTO SERVIZI AFFFIDATI A "OPERA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI URBINO-ANCONA". AFFIDAMENTO SERVIZI DI PULIZIA DI ALCUNI LOCALI COMUNALI E ASSISTENZA SU SCUOLABUS INFANZIA. AFFIDAMENTO SERVIZI E IMPEGNO SPESA.
  • CIG: Z3C10D6C8A
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 4104.00
  • Totale importo liquidato: 3420.00
  • Data inizio lavori: 22-09-2014
  • Data ultimazione: 28-02-2015
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 02036180426 - OPERA Società Cooperativa Sociale - ONLUS Soc.Coop. P.A.
    • 02036180426 - OPERA Società Cooperativa Sociale - ONLUS Soc.Coop. P.A.
  •  

Fornitura di cassette d'archivio mediante R.D.O. nel ME.PA.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 282
    Oggetto: ACQUISTO DI CASSETTE D'ARCHIVIO MEDIANTE LO STRUMENTO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A.
  • CIG: Z200F41EE1
  • Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Importo di aggiudicazione: 912.00
  • Totale importo liquidato: 912.00
  • Data inizio lavori: 15-05-2014
  • Data ultimazione: 30-06-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00960900371 - F.LLI BIAGINI SRL
    • 03222970406 - MYO SRL
    • 01529220434 - EUROCARTA SRL
    • 02044501001 - ERREBIAN SPA
    • 02683390401 - KRATOS SPA
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00960900371 - F.LLI BIAGINI SRL

Acquisto di cancelleria nel ME.PA.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 208
    Oggetto: Acquisto di cancelleria nel ME.PA.
  • CIG: ZF30EBD71C
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 416.36
  • Totale importo liquidato: 416.36
  • Data inizio lavori: 10-04-2014
  • Data ultimazione: 25-04-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 03222970406 - MYO SRL
  •  

Fornitura di blocchetti buoni pasto per gli alunni scuola primaria e scuola secondaria 1^ grado
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 63
    Oggetto: assunzione impegno di spesa per le spese non comprese nel contratto di appalto di refezione scolastica anno 2014
  • CIG: Z600E455F8
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1360.00
  • Totale importo liquidato: 1360.00
  • Data inizio lavori: 17-03-2014
  • Data ultimazione: 28-03-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 03222970406 - MYO SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 03222970406 - MYO SRL

Integrazione macchina affrancatrice postale per i mesi di gennaio e febbraio 2014
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 48
    Oggetto: ASSUNZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO ECONOMATO - ANNO 2014
  • CIG: ZE80DF3099
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 3600.00
  • Totale importo liquidato: 3600.00
  • Data inizio lavori: 20-02-2014
  • Data ultimazione: 20-02-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 97103880585 - POSTE ITALIANE
  •  

BACHECA COMUNALE GESTITA DALLA PRO-LOCO.
  • CIG: Z430D69A09
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 27.00
  • Totale importo liquidato: 27.00
  • Data inizio lavori: 03-12-2013
  • Data ultimazione: 20-12-2013
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00910380435 - ELETTRODOMESTICI CICLOSI SNC
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00910380435 - ELETTRODOMESTICI CICLOSI SNC

Fornitura di cassette d'archivio
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 1999
    Oggetto: ACQUISTO DI CASSETTE D'ARCHIVIO MEDIANTE LO STRUMENTO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A.
  • CIG: ZE10DA4C9D
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 792.00
  • Totale importo liquidato: 792.00
  • Data inizio lavori: 30-12-2013
  • Data ultimazione: 28-02-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00960900371 - F.LLI BIAGINI SRL
    • 02044501001 - ERREBIAN SPA
    • 01529220434 - EUROCARTA SRL
    • 02683390401 - KRATOS SPA
    • 01952150264 - PROCED SRL
    • LSNRNG52E16F460Q - ITALCARTA DI LUISINI ARCANGELO
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00960900371 - F.LLI BIAGINI SRL

FORNITURA MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SULLE STRADE COMUNALI.
  • CIG: Z340DC5B8F
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 8603.20
  • Totale importo liquidato: 7051.81
  • Data inizio lavori: 03-12-2013
  • Data ultimazione: 21-01-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01540320437 - RIO INERTI s.r.l.
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01540320437 - RIO INERTI s.r.l.

MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO E STRADE COMUNALI.
  • CIG: Z1D0DCE678
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 400.00
  • Totale importo liquidato: 400.00
  • Data inizio lavori: 08-01-2013
  • Data ultimazione: 11-02-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00314540436 - COOPERATIVA AGRICOLA VALLE DEL CHIENTI s.c.
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00314540436 - COOPERATIVA AGRICOLA VALLE DEL CHIENTI s.c.

Fornitura di buste intestate vari formati e di blocchi personalizzati per il servizio cimiteriale
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 1969
    Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DI BUSTE INTESTATE (VARIE DIMENSIONI) E DI BLOCCHI PERSONALIZZATI PER IL SERVIZIO CIMITERIALE.
  • CIG: Z7D0D49350
  • Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Importo di aggiudicazione: 899.00
  • Totale importo liquidato: 899.00
  • Data inizio lavori: 31-12-2013
  • Data ultimazione: 20-02-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 05883740481 - ETRURIA P.A. SRL
  •  

FORNITURA BENI DI CONSUMO SERVIZIO NETTEZZA URBANA.
  • CIG: ZEB0DCE811
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 559.61
  • Totale importo liquidato: 559.61
  • Data inizio lavori: 08-01-2013
  • Data ultimazione: 10-02-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01408050431 - OLICOR SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01408050431 - OLICOR SRL

FORNITURA BENI DI CONSUMO PER SERVIZIO NETTEZZA URBANA.
  • CIG: Z400DCE714
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 624.25
  • Totale importo liquidato: 624.25
  • Data inizio lavori: 08-01-2013
  • Data ultimazione: 08-02-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01618970436 - OFFICINA SEVERINI di Severini Marco
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01618970436 - OFFICINA SEVERINI di Severini Marco

MANUTENZIONE ORDINARIA FOGNATURA COMUNALE E FORNITURA MATERIALI PER INTERVENTI SULLE STRADE COMUNALI.
  • CIG: Z060DCE627
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 2510.19
  • Totale importo liquidato: 2510.19
  • Data inizio lavori: 08-01-2013
  • Data ultimazione: 11-02-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01359560438 - GREGORIETTI EDILIZIA SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01359560438 - GREGORIETTI EDILIZIA SRL

MANUTENZIONE ORDINARIA FOGNATURA ED EDIFICI COMUNALI.
  • CIG: Z680DCE51D
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 4221.20
  • Totale importo liquidato: 4221.20
  • Data inizio lavori: 08-01-2013
  • Data ultimazione: 11-02-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01703550432 - FALISTOCCO EMANUELE
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01703550432 - FALISTOCCO EMANUELE

FORNITURA BENI DI CONSUMO SERVIZIO NETTEZZA URBANA.
  • CIG: Z220DCE6D6
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1171.20
  • Totale importo liquidato: 1171.20
  • Data inizio lavori: 08-01-2013
  • Data ultimazione: 11-02-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01694040674 - GILMAR SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01694040674 - GILMAR SRL

MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI.
  • CIG: Z960DCE5BF
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1988.60
  • Totale importo liquidato: 1988.60
  • Data inizio lavori: 08-01-2013
  • Data ultimazione: 11-02-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01126640430 - MENICHELLI MARIO
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01126640430 - MENICHELLI MARIO

MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI.
  • CIG: Z010DCE2D8
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1000.00
  • Totale importo liquidato: 1000.00
  • Data inizio lavori: 08-01-2013
  • Data ultimazione: 11-02-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01692190430 - CP COLOR PARATI di Simoncini Angelo
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01692190430 - CP COLOR PARATI di Simoncini Angelo

MANUTENZIONE ORDINARIA FOGNATURE-EDIFICI E STRADE COMUNALI.
  • CIG: ZDF0DBAFFC
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 758.17
  • Totale importo liquidato: 758.17
  • Data inizio lavori: 08-01-2013
  • Data ultimazione: 31-01-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • BLLDRN58R27I156L - Elettrochimica A.B. di Adriano Ballini
  •  
  • Aggiudicatari:
    • BLLDRN58R27I156L - Elettrochimica A.B. di Adriano Ballini

INTERVENTI PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI.
  • CIG: ZA50D9E52E
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 3074.40
  • Totale importo liquidato: 3074.40
  • Data inizio lavori: 03-12-2013
  • Data ultimazione: 30-12-2013
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01672230438 - Papa Nicola srl
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01672230438 - Papa Nicola srl

SPESE DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO NETTEZZA URBANA.
  • CIG: Z200DBB173
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 129.26
  • Totale importo liquidato: 129.26
  • Data inizio lavori: 03-12-2013
  • Data ultimazione: 31-01-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01048240434 - ZUCCHI LUIGI & C. SAS
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01048240434 - ZUCCHI LUIGI & C. SAS

ACQUISTO DIVISE PER IL PERSONALE ESTERNO DEL SERVIZIO MANUTENZIONI.
  • CIG: Z4E0DBB11A
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 96.38
  • Totale importo liquidato: 96.38
  • Data inizio lavori: 03-12-2013
  • Data ultimazione: 03-02-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01408050431 - OLICOR SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01408050431 - OLICOR SRL

MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI INTERVENTI PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI.
  • CIG: Z270DBAF6A
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 2302.14
  • Totale importo liquidato: 2302.14
  • Data inizio lavori: 03-12-2013
  • Data ultimazione: 16-01-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01496180439 - PIANCATELLI & C srl
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01496180439 - PIANCATELLI & C srl

GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI ANNO 2013
  • Dettagli provvedimento:
    Delibera di giunta n. 28
    Oggetto: GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI - ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA ANNO 2013.
  • CIG: Z9F0DA6DCF
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 826.45
  • Totale importo liquidato: 813.18
  • Data inizio lavori: 01-01-2013
  • Data ultimazione: 19-08-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01906810583 - CROCE ROSSA ITALIANA
    • 01242290433 - PUBLIGEST s.n.c.
    • 02409300429 - CENTER CUP DI GABRIELLI SANTE
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01906810583 - CROCE ROSSA ITALIANA
    • 01242290433 - PUBLIGEST s.n.c.
    • 02409300429 - CENTER CUP DI GABRIELLI SANTE

MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI-INTERVENTI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI.
  • CIG: ZCC0DBAEC9
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1068.59
  • Totale importo liquidato: 1068.59
  • Data inizio lavori: 08-01-2013
  • Data ultimazione: 30-01-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01359560438 - GREGORIETTI EDILIZIA SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01359560438 - GREGORIETTI EDILIZIA SRL

Manutenzione hardware e software 2014 prestazione di servizi cap. 92/00
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 51
    Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA PER RIPARAZIONE E INTERVENTI DI MANUTENZIONE PARCO MACCHINE HARDWARE E SOFTWARE ANNO 2014
  • CIG: ZE90DA77F3
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1500.00
  • Totale importo liquidato: 195.00
  • Data inizio lavori: 01-01-2014
  • Data ultimazione: 31-12-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01740150436 - INFORMATICA DI CIAMARRA A.
    • 01145390439 - SYSTEMATICA SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01740150436 - INFORMATICA DI CIAMARRA A.
    • 01145390439 - SYSTEMATICA SRL

MANUTENZIONE ORDINARIA FOGNATURA COMUNALE.
  • CIG: Z8F0DAEBE6
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 686.07
  • Totale importo liquidato: 686.07
  • Data inizio lavori: 08-01-2013
  • Data ultimazione: 31-01-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01147370439 - CO.STR.E.M. di Meschini Michele
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01147370439 - CO.STR.E.M. di Meschini Michele

SPESE PER GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI ANNO 2014
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 5
    Oggetto: GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI - ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA ANNO 2014.
  • CIG: Z290DB666B
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1000.00
  • Totale importo liquidato: 783.00
  • Data inizio lavori: 01-01-2014
  • Data ultimazione: 31-12-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01906810583 - CROCE ROSSA ITALIANA
    • 01242290433 - PUBLIGEST s.n.c.
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01906810583 - CROCE ROSSA ITALIANA
    • 01242290433 - PUBLIGEST s.n.c.

Riparazione hardware anno 2014 - beni di consumo CAP. 92/01
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 50
    Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA PER RIPARAZIONE PARCO MACCHINE HARDWARE ANNO 2014 - ACQUISTO MATERIALI E SOFTWARE
  • CIG: Z1E0DA7729
  • Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Importo di aggiudicazione: 1262.30
  • Totale importo liquidato: 1474.87
  • Data inizio lavori: 01-01-2014
  • Data ultimazione: 31-12-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • CMRNGL76R20B474U - INFORMATICA DI CIAMARRA ANGELO
    • 00384350435 - HALLEY INFORMATICA S.R.L.
    • MCAFRC75H23I156I - AMICI PER L'UFFICIO di Amici Federico
    • 01745580439 - SIA Sistemi Informatici Avanzati Soc. Coop.
  •  
  • Aggiudicatari:
    • CMRNGL76R20B474U - INFORMATICA DI CIAMARRA ANGELO
    • 00384350435 - HALLEY INFORMATICA S.R.L.
    • MCAFRC75H23I156I - AMICI PER L'UFFICIO di Amici Federico
    • 01745580439 - SIA Sistemi Informatici Avanzati Soc. Coop.

MANUTENZIONE ORDINARIA VERDI PUBBLICI.
  • CIG: Z770DADAA5
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 55.97
  • Totale importo liquidato: 55.97
  • Data inizio lavori: 08-01-2013
  • Data ultimazione: 31-12-2013
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00314540436 - COOPERATIVA AGRICOLA VALLE DEL CHIENTI s.c.
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00314540436 - COOPERATIVA AGRICOLA VALLE DEL CHIENTI s.c.

Servizio gestione, stampa e notificazione dei provvedimenti sanzionatori amministrativi conseguenti ad attività della polizia locale
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 646
    Oggetto: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA APPALTO CON CONTRATTO DEL SERVIZIO GESTIONE, STAMPA E NOTIFICAZIONE DEI PROVVEDIMENTI SANZIONATORI AMMINISTRATIVI CONSEGUENTI AD ATTIVITA' DELLA POLIZIA LOCALE AL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE TRA - POSTE ITALIANE SPA E SAPIDATA SPA-
  • Documenti collegati:
    Esito
    Avviso di appalto aggiudicato procedura aperta per l’appalto del servizio di gestione, stampa e notificazione dei provvedimenti sanzionatori amministrativi conseguenti ad attività della polizia locale – C.I.G. 5819222DE5pubblicato il 29-01-2015
  • CIG: 5819222DE5
  • Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Importo di aggiudicazione: 251199.00
  • Totale importo liquidato: 5335.97
  • Data inizio lavori: 10-04-2015
  • Data ultimazione: 09-04-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • Raggruppamento 1
      • 97103880585 - POSTE ITALIANE [02-MANDATARIA]
      • 91137650403 - Sapidata S.p.a. [01-MANDANTE]

    • 02810000279 - Open Software s.r.l.
    • 06188330150 - Maggioli S.p.A.
    • 02478610583 - ICA S.r.l.
  •  
  • Aggiudicatari:
    • Raggruppamento 1
      • 97103880585 - POSTE ITALIANE [02-MANDATARIA]
      • 91137650403 - Sapidata S.p.a. [01-MANDANTE]

INCARICO PER LA FORNITURA DI SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE DEL TRASPORTO SCOLASTICO
  • Dettagli provvedimento:
    Delibera di giunta n. 270
    Oggetto: AFFIDAMENTO TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA COOPERATIVA SOCIALE "OPERA" DI ANCONA DELL'INCARICO PER LA FORNITURA DI SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE DI N. 1 CORSA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO.
  • CIG: Z0610DC7E0
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 37820.00
  • Totale importo liquidato: 30999.99
  • Data inizio lavori: 15-09-2014
  • Data ultimazione: 30-06-2015
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 02036180426 - OPERA Società Cooperativa Sociale - ONLUS Soc.Coop. P.A.
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 02036180426 - OPERA Società Cooperativa Sociale - ONLUS Soc.Coop. P.A.

ACQUISTO DIVISE AUTISTI SCUOLABUS
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 548
    Oggetto: RINNOVO DIVISE INVERNALI DESTINATE AGLI AUTISTI ADDETTI AL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA.
  • CIG: Z13115E221
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 2000.00
  • Totale importo liquidato: 1637.00
  • Data inizio lavori: 30-10-2014
  • Data ultimazione: 31-12-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01708990443 - C.C.C.P. srl
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01708990443 - C.C.C.P. srl

Collaborazione per servizio segnaletica giugno-settembre 2013
  • CIG: z950c4a817
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 3021.17
  • Totale importo liquidato: 3021.17
  • Data inizio lavori: 01-06-2013
  • Data ultimazione: 30-09-2013
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 02036180426 - OPERA Società Cooperativa Sociale - ONLUS Soc.Coop. P.A.
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 02036180426 - OPERA Società Cooperativa Sociale - ONLUS Soc.Coop. P.A.

RIPARAZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI COMUNALI SERVIZIO MANUTENZIONI.
  • CIG: Z9A0DACA96
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 253.88
  • Totale importo liquidato: 253.88
  • Data inizio lavori: 08-01-2013
  • Data ultimazione: 07-01-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01260340433 - DAS SNC di Noè Andrea & C.
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01260340433 - DAS SNC di Noè Andrea & C.

MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI.
  • CIG: ZA60C9802
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 151.23
  • Totale importo liquidato: 151.23
  • Data inizio lavori: 08-01-2013
  • Data ultimazione: 11-11-2013
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01145720437 - BULGHERINI ASCENSORI DI BULGHERINI L. & C SNC
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01145720437 - BULGHERINI ASCENSORI DI BULGHERINI L. & C SNC

Lavori di somma urgenza per spostamento tratto fognario in prossimità del ponte corten di collegamento tra Via Gorgonero e Rione di Contro. Affidamento incarico coord.tore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 642
    Oggetto: Lavori di somma urgenza per spostamento tratto fognario in prossimità del ponte corten di collegamento tra Via Gorgonero e Rione di Contro. Affidamento incarico coord.tore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori
  • CIG: Z7E1247633
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1164.80
  • Totale importo liquidato: 1164.80
  • Data inizio lavori: 15-12-2014
  • Data ultimazione: 10-03-2015
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • STRNDR66A20I156Z - Stortini Arch. Andrea
  •  
  • Aggiudicatari:
    • STRNDR66A20I156Z - Stortini Arch. Andrea

Spese non comprese nel contratto di appalto del servizio di refezione scolastica per l'anno 2014
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 63
    Oggetto: Spese non comprese nel contratto di appalto del servizio di refezione scolastica per l'anno 2014
  • CIG: Z650D8BD7A
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 3500.00
  • Totale importo liquidato: 196.56
  • Data inizio lavori: 01-01-2014
  • Data ultimazione: 31-12-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00832390439 - PANDI s.n.c.
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00832390439 - PANDI s.n.c.

MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI E VERDI PUBBLICI COMUNALI.
  • CIG: ZE30C1ABC2
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 209.33
  • Totale importo liquidato: 209.33
  • Data inizio lavori: 08-01-2013
  • Data ultimazione: 30-09-2013
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00083040436 - RASTELLETTI FABIO & C. s.n.c.
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00083040436 - RASTELLETTI FABIO & C. s.n.c.

ASSISTENZA SUGLI SCUOLABUS PERIODO 15/09/2014 - 10/06/2015
  • Dettagli provvedimento:
    Delibera di giunta n. 279
    Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SUGLI SCUOLABUS ALL'ASSOCIAZIONE CARABINIERI IN CONGEDO - APPROVAZIONE CONVENZIONE A.S. 2014/2015
  • CIG: Z591143DBF
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 3000.00
  • Totale importo liquidato: 2148.00
  • Data inizio lavori: 15-09-2014
  • Data ultimazione: 30-06-2015
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • MRRPQL65A16B781I - MARRESE PASQUALE
  •  
  • Aggiudicatari:
    • MRRPQL65A16B781I - MARRESE PASQUALE

SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICIO SERVIZI ALLA PERSONA
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 67
    Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA PER SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICIO SERVIZI ALLA PERSONA
  • CIG: Z6A0D8A35F
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 300.00
  • Totale importo liquidato: 222.57
  • Data inizio lavori: 01-01-2014
  • Data ultimazione: 31-12-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01334340492 - ECOPRINT SNC DI MASSEI DIEGO & C.
    • 00369520432 - BONIFAZI ELIO
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01334340492 - ECOPRINT SNC DI MASSEI DIEGO & C.
    • 00369520432 - BONIFAZI ELIO

Fornitura libri di testo agli alunni della scuola primaria. Anno 2014
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 60
    Oggetto: FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA. ANNO 2014.
  • CIG: Z0F0D8969C
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 16000.00
  • Totale importo liquidato: 4053.65
  • Data inizio lavori: 01-01-2014
  • Data ultimazione: 31-12-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01154750432 - L'erbavoglio
    • 01526470438 - Mondo a Righe
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01154750432 - L'erbavoglio
    • 01526470438 - Mondo a Righe
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
torna all'inizio del contenuto
Questo sito è realizzato da Task secondo i principali canoni dell'accessibilità