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PALESTRA POLIVALENTE. REALIZZAZIONE OPERE ACCESSORIE PRESSO IL BAGNO DELLA PALESTRA DI GINNASTICA ARTISTICA.- CIG: Z3A295C142
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 750.00
- Totale importo liquidato: 750.00
- Data inizio lavori: 29-05-2019
- Data ultimazione: 20-06-2019
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01794190437 - Zaganelli Pier Paolo Costruzioni srl
- Aggiudicatari:
- 01794190437 - Zaganelli Pier Paolo Costruzioni srl
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COLLAUDO STATICO PENSILNE DI ATTESA IN ACCIAIO- CIG: Z440ED8669
- Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
- Importo di aggiudicazione: 1560.00
- Totale importo liquidato: 1560.00
- Data inizio lavori: 28-04-2014
- Data ultimazione: 22-05-2019
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- FRNDNL71D15I156V - Fiorini Ing. Daniele
- Aggiudicatari:
- FRNDNL71D15I156V - Fiorini Ing. Daniele
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PROGETTAZIONE E D.L. PENSILINE ATTESA- Dettagli provvedimento:
Determina n. 4
Oggetto: PROGETTAZIONE E D.L. PENSILINE ATTESA. AFFIDAMENTO ALL'ING. GIOVANNI CIPOLLETTA. CIG: ZAE0D30F20. - CIG: ZAE0D30F20
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 1311.74
- Totale importo liquidato: 1311.74
- Data inizio lavori: 08-01-2014
- Data ultimazione: 22-05-2019
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- CPLGNN49S02I156W - Cipolletta Ing. Giovanni
- Aggiudicatari:
- CPLGNN49S02I156W - Cipolletta Ing. Giovanni
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Rifacimento dei piani viabili di accesso alla scuola elementare e materna di Cesolo. Affidamento lavori in economia- Dettagli provvedimento:
Determina n. 263
Oggetto: Rifacimento dei piani viabili di accesso alla scuola elementare e materna di Cesolo. Affidamento lavori in economia - CIG: Z9C27E6552
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 738.13
- Totale importo liquidato: 0.00
- Data inizio lavori: 22-03-2019
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00611400433 - Tartabini Ottavio
- Aggiudicatari:
- 00611400433 - Tartabini Ottavio
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Rifacimento dei piani viabili di accesso alla scuola elementare e materna di Cesolo. Affidamento lavori in economia- Dettagli provvedimento:
Determina n. 263
Oggetto: Rifacimento dei piani viabili di accesso alla scuola elementare e materna di Cesolo. Affidamento lavori in economia - CIG: Z1527E643B
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 4904.11
- Totale importo liquidato: 0.00
- Data inizio lavori: 22-03-2019
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01223000439 - Ferretti S.r.l. Unipersonale
- Aggiudicatari:
- 01223000439 - Ferretti S.r.l. Unipersonale
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Manutenzione straordinaria viabilita’ comunale. Messa in sicurezza pavimentazioni in asfalto dei piani viabili delle strade comunali extraurbane loc. Carpignano – Malerba- Colleluce. Affidamento lavori somme a disposizione- Dettagli provvedimento:
Determina n. 690
Oggetto: Manutenzione straordinaria viabilita’ comunale. Messa in sicurezza pavimentazioni in asfalto dei piani viabili delle strade comunali extraurbane loc. Carpignano – Malerba- Colleluce. Affidamento lavori somme a disposizione - CIG: Z901C7D40B
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 1539.62
- Totale importo liquidato: 1539.62
- Data inizio lavori: 05-10-2016
- Data ultimazione: 17-12-2016
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01509550438 - F.LLI MIZIOLI S.N.C.
- Aggiudicatari:
- 01509550438 - F.LLI MIZIOLI S.N.C.
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Affidamento esecuzione prove di laboratorio materiali da costruzione di pensiline di attesa in acciaio- Dettagli provvedimento:
Determina n. 1138
Oggetto: Affidamento esecuzione prove di laboratorio materiali da costruzione di pensiline di attesa in acciaio - CIG: Z1E25F809
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 167.00
- Totale importo liquidato: 167.00
- Data inizio lavori: 05-12-2018
- Data ultimazione: 25-03-2019
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 81000880435 - I.T.C.G. "G.ANTINORI"
- Aggiudicatari:
- 81000880435 - I.T.C.G. "G.ANTINORI"
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Affidamento acquisto piattaforma aerea usata montata su camion patente B e cessione in permuta camion cestello FIAT 50F10 TG. AK053VM- Dettagli provvedimento:
Determina n. 841
Oggetto: Affidamento acquisto piattaforma aerea usata montata su camion patente B e cessione in permuta camion cestello FIAT 50F10 TG. AK053VM - CIG: Z8117CB116
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 25500.00
- Totale importo liquidato: 25500.00
- Data inizio lavori: 28-12-2015
- Data ultimazione: 24-02-2016
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01286240435 - GISA S.R.L.
- Aggiudicatari:
- 01286240435 - GISA S.R.L.
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ORDINARIA MANUTENZIONE SCUOLABUS COMUNALI ANNO 2019 - DITTA AUTOFFICINA ANDREA SNC- Dettagli provvedimento:
Determina n. 535
Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA RELATIVO ALLA MANUTENZIONE DEGLI SCUOLABUS. - CIG: Z90290CC2E
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 1774.00
- Totale importo liquidato: 1773.84
- Data inizio lavori: 10-06-2019
- Data ultimazione: 25-06-2019
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01848340434 - AUTOFFICINA ANDREA SNC Di PIETRANI & CUTINI
- Aggiudicatari:
- 01848340434 - AUTOFFICINA ANDREA SNC Di PIETRANI & CUTINI
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FORNITURA PASTI COLONIA ESTIVA 2019- Dettagli provvedimento:
Determina n. 382
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO ED ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA RELATIVO ALLA FORNITURA DI PASTI DESTINATI AI PARTECIPANTI DELLA COLONIA ESTIVA CESOLO ANNO 2019. - CIG: ZB72902053
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 4320.00
- Totale importo liquidato: 2604.15
- Data inizio lavori: 01-07-2019
- Data ultimazione: 26-07-2019
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 03372541205 - Avendo S.r.l.
- Aggiudicatari:
- 03372541205 - Avendo S.r.l.
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ACQUISTO PNEUMATICI PER FIAT DOBLO'- Dettagli provvedimento:
Determina n. 472
Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA RELATIVO ALL'ACQUISTO E MONTAGGIO DI N. 4 GOMME ESTIVE DA DESTINARE AL MEZZO COMUNALE FIAT DOBLO TARGATO DR 011 LG - CIG: ZA7287E5E3
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 235.00
- Totale importo liquidato: 235.00
- Data inizio lavori: 21-05-2019
- Data ultimazione: 22-05-2019
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01548800430 - F.P.A. SERVICE SRL
- Aggiudicatari:
- 01548800430 - F.P.A. SERVICE SRL
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ORDINARIA MANUTENZIONE SCUOLABUS COMUNALI ANNO 2019 - DITTA AUTOFFICINA ANDREA SNC- Dettagli provvedimento:
Determina n. 305
Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA RELATIVO ALLA MANUTENZIONE DEGLI SCUOLABUS. - CIG: Z6B283CE43
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 1151.45
- Totale importo liquidato: 1151.44
- Data inizio lavori: 03-04-2019
- Data ultimazione: 24-04-2019
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01848340434 - AUTOFFICINA ANDREA SNC Di PIETRANI & CUTINI
- Aggiudicatari:
- 01848340434 - AUTOFFICINA ANDREA SNC Di PIETRANI & CUTINI
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SOGGIORNO ESTIVO TERZA ETA' - ANNO 2019- Dettagli provvedimento:
Determina n. 361
Oggetto: SOGGIORNO ESTIVO RESIDENZIALE PER ANZIANI ANNO 2019 PRESSO L'HOTEL BERGAMO E HOTEL CONDOR DI MIRAMARE DI RIMINI. CONFERIMENTO INCARICO DEL TRASPORTO DEI SOGGIORNANTI AL CONSORZIO VECTORONE S.C.S.R.L. ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. - CIG: ZB52819106
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 1000.00
- Totale importo liquidato: 1000.00
- Data inizio lavori: 15-06-2019
- Data ultimazione: 29-06-2019
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01818360438 - VECTOR ONE S.C.A..R.L.
- Aggiudicatari:
- 01818360438 - VECTOR ONE S.C.A..R.L.
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ASSISTENZA AI PARTECIPANTI DEL SOGGIORNO ESTIVO MARINO PER LA TERZA ETA' - ANNO 2019- Dettagli provvedimento:
Determina n. 362
Oggetto: SOGGIORNO ESTIVO RESIDENZIALE PER ANZIANI ANNO 2019 PRESSO L'HOTEL BERGAMO DI MIRAMARE DI RIMINI. CONFERIMENTO INCARICO DI ASSISTENTE AI SOGGIORNANTI ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. - CIG: ZB22819132
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 625.00
- Totale importo liquidato: 625.00
- Data inizio lavori: 15-06-2019
- Data ultimazione: 29-06-2019
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- MMLMNL84T43Z100U - MILLOSHI MARINELA
- Aggiudicatari:
- MMLMNL84T43Z100U - MILLOSHI MARINELA
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SERVIZIO DI ABBONAMENTO STUDENTI PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019- Dettagli provvedimento:
Determina n. 212
Oggetto: TRASPORTO SCOLASTICO EFFETTUATO DAL CON.TR.A.M. MOBILITA' S.C.P.A. DI CAMERINO ALL'INTERNO DEL SERVIZIO T.P.L. URBANO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO ABBONAMENTI STUDENTI TRASPORTATI PER IL PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2019. - CIG: ZF82781BAD
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 5000.00
- Totale importo liquidato: 4254.54
- Data inizio lavori: 07-01-2019
- Data ultimazione: 07-06-2019
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01631290432 - CONTRAM Mobilità s.c.p.a.
- Aggiudicatari:
- 01631290432 - CONTRAM Mobilità s.c.p.a.
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BUONI PASTO AUTISTI SCUOLABUS ANNO 2019- Dettagli provvedimento:
Determina n. 167
Oggetto: UTILIZZO BUONI PASTO DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2019. ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA. - CIG: Z432763986
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 3612.00
- Totale importo liquidato: 1801.31
- Data inizio lavori: 07-01-2019
- Data ultimazione: 23-12-2019
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00412490435 - BLUMAR s.r.l.
- Aggiudicatari:
- 00412490435 - BLUMAR s.r.l.
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ORDINARIA MANUTENZIONE SCUOLABUS COMUNALI ANNO 2019 - DITTA BRUTTI E.- Dettagli provvedimento:
Determina n. 305
Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA RELATIVO ALLA MANUTENZIONE DEGLI SCUOLABUS. - CIG: Z6A2819166
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 2033.35
- Totale importo liquidato: 2033.35
- Data inizio lavori: 03-04-2019
- Data ultimazione: 20-04-2019
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01294480429 - OFFICINA BRUTTI ENRICO SRL
- Aggiudicatari:
- 01294480429 - OFFICINA BRUTTI ENRICO SRL
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ORDINARIA MANUTENZIONE SCUOLABUS COMUNALI ANNO 2019- Dettagli provvedimento:
Determina n. 51
Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA RELATIVO ALLA MANUTENZIONE DEGLI SCUOLABUS. - CIG: Z712771F96
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 430.11
- Totale importo liquidato: 430.11
- Data inizio lavori: 18-01-2019
- Data ultimazione: 30-01-2019
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01423870433 - AUTOFFICINA BROGLIETTI DOMENICO
- Aggiudicatari:
- 01423870433 - AUTOFFICINA BROGLIETTI DOMENICO
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SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019- Dettagli provvedimento:
Determina n. 1316
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO LE SEDI DEL CENTRO DIURNO "IL GIRASOLE" E UFFICIO SERVIZI ALLA PERSONA PERIODO 02-01-2019 / 29-06-2019. AFFIDAMENTO INCARICO ED ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA. - CIG: ZE126AF373
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 7893.28
- Totale importo liquidato: 7893.27
- Data inizio lavori: 01-01-2019
- Data ultimazione: 30-06-2019
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01232050433 - Meridiana Cooperativa Sociale
- Aggiudicatari:
- 01232050433 - Meridiana Cooperativa Sociale
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ACQUISTO ATTREZZATURE DA DESTINARE AI CITTADINI RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE - CALLARELLI EDILIZIA- Dettagli provvedimento:
Determina n. 1283
Oggetto: D.G.C. N. 360 DEL 29/11/2018 - ATTIVITA' VOLONTARIE DEI CITTADINI STRANIERI RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE - DOTAZIONE DI VARIE ATTREZZATURE NECESSARIE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' PREVISTE DAL PROTOCOLLO DINTESA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. - CIG: ZD426C55D1
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 881.45
- Totale importo liquidato: 881.45
- Data inizio lavori: 22-12-2018
- Data ultimazione: 31-12-2018
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01447550433 - CALLARELLI SRL
- Aggiudicatari:
- 01447550433 - CALLARELLI SRL
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BUONI ALIMENTARI NATALE 2018- Dettagli provvedimento:
Determina n. 1254
Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA RELATIVO AI BUONI SPESA PER ACQUISTO ALIMENTI DI PRIMA NECESSITA' DA DESTINARE A NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO IN OCCASIONE DELLE FESTE DI NATALE 2018. - CIG: ZA2267A403
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 2150.00
- Totale importo liquidato: 2150.00
- Data inizio lavori: 21-12-2018
- Data ultimazione: 31-12-2018
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00412490435 - BLUMAR s.r.l.
- Aggiudicatari:
- 00412490435 - BLUMAR s.r.l.
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ORDINARIA MANUTENZIONE SCUOLABUS COMUNALI ANNO 2019 DITTA GI.MA.CAR.- Dettagli provvedimento:
Determina n. 27
Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA RELATIVO ALLA MANUTENZIONE DEGLI SCUOLABUS. - CIG: Z2A2716E1A
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 1983.44
- Totale importo liquidato: 1983.44
- Data inizio lavori: 11-01-2019
- Data ultimazione: 30-01-2019
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- Aggiudicatari:
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PAGAMENTO SPESE FUNERARIE SIG. T.G.- Dettagli provvedimento:
Determina n. 288
Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA RELATIVO ALLE PROCEDURE NECESSARIE A SEGUITO DECESSO SIG. T.G. RESIDENTE A SAN SEVERINO MARCHE. - CIG: Z4E27D2E14
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 2060.00
- Totale importo liquidato: 2060.00
- Data inizio lavori: 30-03-2019
- Data ultimazione: 30-03-2019
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01867780437 - AGENZIA GLI ANGELI SRL
- Aggiudicatari:
- 01867780437 - AGENZIA GLI ANGELI SRL
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ORDINARIA MANUTENZIONE FIAT DOBLO'- Dettagli provvedimento:
Determina n. 252
Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA RELATIVO ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL FIAT DOBLÒ IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO SERVIZI ALLA PERSONA EFFETTUATA DALLA DITTA F.P.A. SERVICE DI SAN SEVERINO MARCHE. - CIG: ZE727D611F
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 106.80
- Totale importo liquidato: 106.80
- Data inizio lavori: 20-03-2018
- Data ultimazione: 27-04-2019
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01548800430 - F.P.A. SERVICE SRL
- Aggiudicatari:
- 01548800430 - F.P.A. SERVICE SRL
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FORNITURA CARTA F.to A4 PER UFFICI COMUNALI- Dettagli provvedimento:
Determina n. 646
Oggetto: ACQUISTO CARTA F.to A4 PER UFFICI COMUNALI MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL ME.PA.
Link al provvedimento - CIG: Z81292B35A
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 2300.00
- Totale importo liquidato: 2300.00
- Data inizio lavori: 11-07-2019
- Data ultimazione: 31-07-2019
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 02610060424 - FABRIACART SRL
- Aggiudicatari:
- 02610060424 - FABRIACART SRL
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C.D.R. COMUNALE IN LOC.TA' TACCOLI E DISTRIBUZIONE SACCHETTI CON MICRO CHIP IN VIA GORGONERO. COOPERATIVA "OPERA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS" DI ANCONA. ANNO 2019.- Dettagli provvedimento:
Determina n. 44
Oggetto: SERVIZIO DI APERTURA, PRESIDIO E CHIUSURA DEL C.D.R. COMUNALE IN LOC.TA' TACCOLI E DISTRIBUZIONE SACCHETTI CON MICRO CHIP IN VIA GORGONERO, PER IL PERIODO 01/01/2019 - 31/12/2019. ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA "OPERA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS" DI ANCONA. ANNO 2019. CIG: ZE426C5249. - CIG: ZE426C5249
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 30000.00
- Totale importo liquidato: 12500.00
- Data inizio lavori: 01-01-2019
- Data ultimazione: 31-12-2019
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 02036180426 - OPERA Società Cooperativa Sociale - ONLUS Soc.Coop. P.A.
- Aggiudicatari:
- 02036180426 - OPERA Società Cooperativa Sociale - ONLUS Soc.Coop. P.A.
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DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE ANNO 2019. FOLGORE DI PAOLINI MASSIMO DI SAN SEVERINO MARCHE (MC).- Dettagli provvedimento:
Determina n. 35
Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO CONTABILE E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE CON ALTRI INTERVENTI NEL CAPOLUOGO E FRAZIONI, DAL 01/02/2019 AL 31/12/2019 ALLA DITTA FOLGORE DI PAOLINI MASSIMO DA SAN SEVERINO MARCHE (MC). CIG:ZF326B1C94 - CIG: ZF326B1C94
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 9100.00
- Totale importo liquidato: 7280.00
- Data inizio lavori: 01-01-2019
- Data ultimazione: 31-12-2019
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01423800430 - FOLGORE di PAOLINI MASSIMO
- Aggiudicatari:
- 01423800430 - FOLGORE di PAOLINI MASSIMO
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MESSA A NORMA BALAUSTRE TRIBUNA CENTRALE STADIO COMUNALE G. SOVERCHIA.- Dettagli provvedimento:
Determina n. 637
Oggetto: OTTENIMENTO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI E ADEGUAMENTO DELLO STADIO COMUNALE G. SOVERCHIA AL D. M. 18/03/1996. AFFIDAMENTO LAVORI DI MESSA A NORMA BALAUSTRE TRIBUNA CENTRALE STADIO COMUNALE G. SOVERCHIA - CIG: ZF12920B7C - CIG: ZF12920B7C
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 8384.14
- Totale importo liquidato: 8384.14
- Data inizio lavori: 09-07-2019
- Data ultimazione: 31-08-2019
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00639310432 - CO.AR. di COLOMBI DINO & C. snc
- Aggiudicatari:
- 00639310432 - CO.AR. di COLOMBI DINO & C. snc
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STADIO COMUNALE G. SOVERCHIA. AFFIDAMENTO PAVIMENTAZIONE ESTERNA SPOGLIATOI . DITTA GATTI & PURINI SNC DI PURINI PIETRO & C.- Dettagli provvedimento:
Determina n. 636
Oggetto: OTTENIMENTO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI E ADEGUAMENTO DELLO STADIO COMUNALE G. SOVERCHIA AL D. M. 18/03/1996. AFFIDAMENTO LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE ESTERNA SPOGLIATOI LATO PISTA ATLETICA DELLO STADIO COMUNALE ALLA DITTA GATTI & PURINI SNC DI PURINI PIETRO & C - CIG: Z0E2920C12 - CIG: Z0E2920C12
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 4522.22
- Totale importo liquidato: 4522.22
- Data inizio lavori: 09-07-2019
- Data ultimazione: 31-07-2019
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00357700434 - Gatti e Purini s.n.c. di Purini Pietro e C.
- Aggiudicatari:
- 00357700434 - Gatti e Purini s.n.c. di Purini Pietro e C.
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TRACCIATI CICLO-PEDONALI. AFFIDAMENTO ALL'ARCH. VITTORIO SALMONI DELLO STUDIO ARCHISAL DI ANCONA. PROGETTO DEFINITIVO E ELABORATI TECNICI BANDO GAL SIBILLA 2019.- Dettagli provvedimento:
Determina n. 546
Oggetto: PIANO DI SVILUPPO RURALE MARCHE 2014/2020, MISURA 19, SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER. TRACCIATI CICLO-PEDONALI. AFFIDAMENTO ALL'ARCH. VITTORIO SALMONI DELLO STUDIO ARCHISAL DI ANCONA PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO E DEGLI ELABORATI TECNICI DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA DI SOSTEGNO DEL BANDO GAL SIBILLA 2019. CIG: Z0528B1BFA. - CIG: Z0528B1BFA
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 7042.25
- Totale importo liquidato: 0.00
- Data inizio lavori: 12-06-2019
- Data ultimazione: 06-09-2019
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 02091790424 - ARCHISAL STUDIO SALMONI ARCHITETTI ASSOCIATI
- Aggiudicatari:
- 02091790424 - ARCHISAL STUDIO SALMONI ARCHITETTI ASSOCIATI
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PALESTRA POLIVALENTE. IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ZAGANELLI PIER PAOLO COSTRUZIONI S.R.L. DI SAN SEVERINO MARCHE.- Dettagli provvedimento:
Determina n. 543
Oggetto: MESSA A NORMA PALESTRA POLIVALENTE. LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA COPERTURA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ZAGANELLI PIER PAOLO COSTRUZIONI S.R.L. DI SAN SEVERINO MARCHE. CUP: I59D15000950004. CIG: ZEE28C094D. - CIG: ZEE28C094D
- Scelta contraente: 25-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA\' RAGGRUPPATE/CONSORZIATE O CONTROLLATE NELLE CONCESSIONI E NEI PARTENARIATI
- Importo di aggiudicazione: 10067.48
- Totale importo liquidato: 10067.48
- Data inizio lavori: 12-06-2019
- Data ultimazione: 28-06-2019
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01794190437 - Zaganelli Pier Paolo Costruzioni srl
- Aggiudicatari:
- 01794190437 - Zaganelli Pier Paolo Costruzioni srl
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LICENZE DEI PROGRAMMI DI CONTABILITA' UFFICIO TECNICO ANNO 2019. DITTA NAMIRIAL SPA DI SENIGALLIA.- Dettagli provvedimento:
Determina n. 325
Oggetto: LICENZE DEI PROGRAMMI DI CONTABILITA' UFFICIO TECNICO ANNO 2019. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA NAMIRIAL SPA DI SENIGALLIA. - CIG: Z2D27F61C7
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 458.00
- Totale importo liquidato: 458.00
- Data inizio lavori: 01-01-2019
- Data ultimazione: 31-12-2019
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 02046570426 - NAMIRIAL S.p.A.
- Aggiudicatari:
- 02046570426 - NAMIRIAL S.p.A.
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ACCATASTAMENTO NUOVA PALESTRA SCUOLA PADRE TACCHI VENTURI. AFFIDAMENTO AL GEOM. CORRADO TARTABINI.- Dettagli provvedimento:
Determina n. 469
Oggetto: PROCEDURA DOCFA PER ACCATASTAMENTO NUOVA PALESTRA SCUOLA PADRE TACCHI VENTURI. AFFIDAMENTO AL GEOM. CORRADO TARTABINI. CIG: Z98287701C. - CIG: Z98287701C
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 572.00
- Totale importo liquidato: 572.00
- Data inizio lavori: 18-05-2019
- Data ultimazione: 31-07-2019
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- TRTCRD71R17I156A - TARTABINI Geom. CORRADO
- Aggiudicatari:
- TRTCRD71R17I156A - TARTABINI Geom. CORRADO
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ADEGUAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE STRADA DI ACCESSO E PARCHEGGIO A SERVIZIO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI. AFFIDAMENTO ALL'A.S.SE.M. S.P.A..- CIG: Z49285A0A0
- Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
- Importo di aggiudicazione: 4435.60
- Totale importo liquidato: 4435.60
- Data inizio lavori: 13-05-2019
- Data ultimazione: 27-06-2019
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01210650436 - A.S.SE.M. spa
- Aggiudicatari:
- 01210650436 - A.S.SE.M. spa
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Affidamento incarico per collaudo statico- Dettagli provvedimento:
Determina n. 755
Oggetto: Affidamento incarico per collaudo statico - CIG: ZE9050856D
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 832.00
- Totale importo liquidato: 832.00
- Data inizio lavori: 28-05-2012
- Data ultimazione: 19-05-2014
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- CRRNGL66R11B474V - Corridoni Ing. Angelo
- Aggiudicatari:
- CRRNGL66R11B474V - Corridoni Ing. Angelo
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Progettazione esecutiva, architettonica, strutturale, nonché coordinamento della sicurezza in cantiere. Affidamento incarico.- Dettagli provvedimento:
Determina n. 773
Oggetto: Progettazione esecutiva, architettonica, strutturale, nonché coordinamento della sicurezza in cantiere. Affidamento incarico. - CIG: Z57952D57F
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 9905.97
- Totale importo liquidato: 9905.98
- Data inizio lavori: 31-05-2012
- Data ultimazione: 23-10-2017
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- RNZGLC74C08C745H - Renzi Ing. Gianluca
- Aggiudicatari:
- RNZGLC74C08C745H - Renzi Ing. Gianluca
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ACQUISTO DI BENI E ARREDI- Dettagli provvedimento:
Determina n. 320
Oggetto: ACQUISTO BENI AREA FINANZIARIA
Link al provvedimento - CIG: Z9F2746234
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 800.00
- Totale importo liquidato: 800.00
- Data inizio lavori: 06-04-2019
- Data ultimazione: 08-04-2019
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01145390439 - SYSTEMATICA SRL
- Aggiudicatari:
- 01145390439 - SYSTEMATICA SRL
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VERIFICA (P) SU N. 1 SISTEMA DI MISURA (PRODUZIONE) INSTALLATO SULL'IMPIANTO DI COGENERAZIONE SITO A S. SEVERINO M. IN VIALE BIGIOLI N. 126, PRESSO LA SCUOLA MEDIA P.T. VENTURI.- Dettagli provvedimento:
Determina n. 590
Oggetto: VERIFICA (P) SU N. 1 SISTEMA DI MISURA (PRODUZIONE) INSTALLATO SULL'IMPIANTO DI COGENERAZIONE SITO A SAN SEVERINO MARCHE IN VIALE BIGIOLI N. 126, PRESSO LA SCUOLA MEDIA "PADRE TACCHI VENTURI". PRODUZIONE - CONTATORE LANDIS+GYR-LENNT MATRICOLA N. 0515670014828. AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA "ELETTROMECCANICA ARTIGIANA DI RAGNI SANTE & C. SNC" DI AGUGLIANO (AN). - CIG: Z3828F6A0B
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 450.00
- Totale importo liquidato: 0.00
- Data inizio lavori: 09-07-2019
- Data ultimazione: 19-07-2019
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00340760420 - Elettromeccanica Artigiana di Ragni Sante e C snc
- Aggiudicatari:
- 00340760420 - Elettromeccanica Artigiana di Ragni Sante e C snc
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ACQUISTO MATERIALI EDILI PER MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI- Dettagli provvedimento:
Determina n. 526
Oggetto: ACQUISTO TRAMITE MEPA DI MATERIALI EDILI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI COMUNALI E DELLE STRADE COMUNALI . AFFIDAMENTO ALLA DITTA "GREGORIETTI EDILIZIA SRL" DI SAN SEVERINO MARCHE E IMPEGNO DI SPESA.
Link al provvedimento - CIG: Z4728AF9CD
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 5245.75
- Totale importo liquidato: 5245.75
- Data inizio lavori: 04-06-2019
- Data ultimazione: 31-12-2019
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01359560438 - GREGORIETTI EDILIZIA SRL
- Aggiudicatari:
- 01359560438 - GREGORIETTI EDILIZIA SRL
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MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI COMUNALI- Dettagli provvedimento:
Determina n. 518
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI DIVERSI IN DOTAZIONE AI SERVIZI VIABILITA' E VERDE PUBBLICO. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO TRAMITE ME.PA. ALLA DITTA "AGRIMECCANICHE SRL" DI CORRIDONIA (MC) E IMPEGNO DI SPESA.
Link al provvedimento - CIG: Z5D28AAD5F
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 1235.56
- Totale importo liquidato: 1235.56
- Data inizio lavori: 03-06-2019
- Data ultimazione: 31-12-2019
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01411170432 - Agrimeccaniche snc
- Aggiudicatari:
- 01411170432 - Agrimeccaniche snc
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MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO VIABILITA'- Dettagli provvedimento:
Determina n. 519
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI DIVERSI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO VIABILITA' . AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA "AUTOFFICINA BROGLIETTI DOMENICO" DI SAN SEVERINO MARCHE (MC) E IMPEGNO DI SPESA.
Link al provvedimento - CIG: Z5128AAB1E
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 2206.85
- Totale importo liquidato: 0.00
- Data inizio lavori: 03-06-2019
- Data ultimazione: 31-12-2019
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01423870433 - AUTOFFICINA BROGLIETTI DOMENICO
- Aggiudicatari:
- 01423870433 - AUTOFFICINA BROGLIETTI DOMENICO
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MANUTENZIONE ORDINARIA VIABILITA' COMUNALE-RIMOZIONE FRANE- Dettagli provvedimento:
Determina n. 520
Oggetto: LAVORI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI DIVERSE TRAMITE RIMOZIONE DI FRANE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA "TARTABINI OTTAVIO & C. SNC" DI SAN SEVERINO MARCHE (MC) E IMPEGNO DI SPESA.
Link al provvedimento - CIG: Z1E28AAA1E
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 1420.00
- Totale importo liquidato: 0.00
- Data inizio lavori: 03-06-2019
- Data ultimazione: 31-12-2019
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00611400433 - Tartabini Ottavio
- Aggiudicatari:
- 00611400433 - Tartabini Ottavio
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FORNITURA TABELLONI CAMPO BASKET PALLONE PRESSOSTATICO- Dettagli provvedimento:
Determina n. 521
Oggetto: http://www.halleyweb.com/c043047/mc/mc_attachment.php?mc=27017
Link al provvedimento - CIG: Z6A28AA908
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 560.00
- Totale importo liquidato: 560.00
- Data inizio lavori: 03-06-2019
- Data ultimazione: 31-12-2019
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- Aggiudicatari:
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FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO SFUSO PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI- Dettagli provvedimento:
Determina n. 511
Oggetto: ACQUISTO TRAMITE MEPA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO SFUSO PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI IN ASFALTO. AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA "ANONIMA BITUMI S.R.L." DI COLMURANO (MC) E IMPEGNO DI SPESA.
Link al provvedimento - CIG: Z6428A870F
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 4075.50
- Totale importo liquidato: 4075.50
- Data inizio lavori: 01-06-2019
- Data ultimazione: 31-12-2019
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 02609540360 - Anonima Bitumi srl
- Aggiudicatari:
- 02609540360 - Anonima Bitumi srl
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ACQUISTO MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI- Dettagli provvedimento:
Determina n. 523
Oggetto: ACQUISTO PRODOTTI DI CONSUMO PER PULIZIA PER L'OFFICINA MECCANICA E IL MAGAZZINO DEL SERVIZIO MANUTENZIONI. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA TRAMITE ME.PA. ALLA DITTA "BERNER SPA" DI VERONA E IMPEGNO DI SPESA.
Link al provvedimento - CIG: Z4528A45D6
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 400.00
- Totale importo liquidato: 399.01
- Data inizio lavori: 04-06-2019
- Data ultimazione: 31-12-2019
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 02093400238 - BERNER S.p.A.
- Aggiudicatari:
- 02093400238 - BERNER S.p.A.
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FORNITURA MATERIALE INERTE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI- Dettagli provvedimento:
Determina n. 495
Oggetto: ACQUISTO TRAMITE MEPA MATERIALE INERTE PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI. AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA "RIO INERTI S.R.L." DI SAN SEVERINO MARCHE (MC) E IMPEGNO DI SPESA.
Link al provvedimento - CIG: Z13289C5A5
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 16393.44
- Totale importo liquidato: 0.00
- Data inizio lavori: 29-05-2019
- Data ultimazione: 31-12-2019
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01540320437 - RIO INERTI s.r.l.
- Aggiudicatari:
- 01540320437 - RIO INERTI s.r.l.
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