Città di
San Severino Marche

Medaglia d'Oro al Merito Civile per la partecipazione
alla lotta partigiana

PALESTRA ANTONINO BARONE. PRESCRIZIONI VV.F. DI MACERATA. CIG: ZD8296D33C Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Importo di aggiudicazione: 7000.00 Totale importo liquidato: 7000.00 Data inizio lavori: 06-08-2019 Data ultimazione: 31-08-2019 Elenco degli operatori invitati a presentare offerte: 01496180439 - PIANCATELLI & C srl   Aggiudicatari: 01496180439 - PIANCATELLI & C srl

PALESTRA POLIVALENTE. REALIZZAZIONE OPERE ACCESSORIE PRESSO IL BAGNO DELLA PALESTRA DI GINNASTICA ARTISTICA. CIG: Z3A295C142 Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Importo di aggiudicazione: 750.00 Totale importo liquidato: 750.00 Data inizio lavori: 29-05-2019 Data ultimazione: 20-06-2019 Elenco degli operatori invitati a presentare offerte: 01794190437 - Zaganelli Pier Paolo Costruzioni srl   Aggiudicatari: 01794190437 - Zaganelli Pier Paolo Costruzioni srl

COLLAUDO STATICO PENSILNE DI ATTESA IN ACCIAIO CIG: Z440ED8669 Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA Importo di aggiudicazione: 1560.00 Totale importo liquidato: 1560.00 Data inizio lavori: 28-04-2014 Data ultimazione: 22-05-2019 Elenco degli operatori invitati a presentare offerte: FRNDNL71D15I156V - Fiorini Ing. Daniele   Aggiudicatari: FRNDNL71D15I156V - Fiorini Ing. Daniele

PROGETTAZIONE E D.L. PENSILINE ATTESA Dettagli provvedimento: Determina n. 4 Oggetto: PROGETTAZIONE E D.L. PENSILINE ATTESA. AFFIDAMENTO ALL'ING. GIOVANNI CIPOLLETTA. CIG: ZAE0D30F20. CIG: ZAE0D30F20 Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Importo di aggiudicazione: 1311.74 Totale importo liquidato: 1311.74 Data inizio lavori: 08-01-2014 Data ultimazione: 22-05-2019 Elenco degli operatori invitati a presentare offerte: CPLGNN49S02I156W - Cipolletta Ing. Giovanni   Aggiudicatari: CPLGNN49S02I156W - Cipolletta Ing. Giovanni

Rifacimento dei piani viabili di accesso alla scuola elementare e materna di Cesolo. Affidamento lavori in economia Dettagli provvedimento: Determina n. 263 Oggetto: Rifacimento dei piani viabili di accesso alla scuola elementare e materna di Cesolo. Affidamento lavori in economia CIG: Z9C27E6552 Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Importo di aggiudicazione: 738.13 Totale importo liquidato: 0.00 Data inizio lavori: 22-03-2019 Elenco degli operatori invitati a presentare offerte: 00611400433 - Tartabini Ottavio   Aggiudicatari: 00611400433 - Tartabini Ottavio

Rifacimento dei piani viabili di accesso alla scuola elementare e materna di Cesolo. Affidamento lavori in economia Dettagli provvedimento: Determina n. 263 Oggetto: Rifacimento dei piani viabili di accesso alla scuola elementare e materna di Cesolo. Affidamento lavori in economia CIG: Z1527E643B Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Importo di aggiudicazione: 4904.11 Totale importo liquidato: 0.00 Data inizio lavori: 22-03-2019 Elenco degli operatori invitati a presentare offerte: 01223000439 - Ferretti S.r.l. Unipersonale   Aggiudicatari: 01223000439 - Ferretti S.r.l. Unipersonale

Manutenzione straordinaria viabilita’ comunale. Messa in sicurezza pavimentazioni in asfalto dei piani viabili delle strade comunali extraurbane loc. Carpignano – Malerba- Colleluce. Affidamento lavori somme a disposizione Dettagli provvedimento: Determina n. 690 Oggetto: Manutenzione straordinaria viabilita’ comunale. Messa in sicurezza pavimentazioni in asfalto dei piani viabili delle strade comunali extraurbane loc. Carpignano – Malerba- Colleluce. Affidamento lavori somme a disposizione CIG: Z901C7D40B Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Importo di aggiudicazione: 1539.62 Totale importo liquidato: 1539.62 Data inizio lavori: 05-10-2016 Data ultimazione: 17-12-2016 Elenco degli operatori invitati a presentare offerte: 01509550438 - F.LLI MIZIOLI S.N.C.   Aggiudicatari: 01509550438 - F.LLI MIZIOLI S.N.C.

Affidamento esecuzione prove di laboratorio materiali da costruzione di pensiline di attesa in acciaio Dettagli provvedimento: Determina n. 1138 Oggetto: Affidamento esecuzione prove di laboratorio materiali da costruzione di pensiline di attesa in acciaio CIG: Z1E25F809 Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Importo di aggiudicazione: 167.00 Totale importo liquidato: 167.00 Data inizio lavori: 05-12-2018 Data ultimazione: 25-03-2019 Elenco degli operatori invitati a presentare offerte: 81000880435 - I.T.C.G. "G.ANTINORI"   Aggiudicatari: 81000880435 - I.T.C.G. "G.ANTINORI"

Affidamento acquisto piattaforma aerea usata montata su camion patente B e cessione in permuta camion cestello FIAT 50F10 TG. AK053VM Dettagli provvedimento: Determina n. 841 Oggetto: Affidamento acquisto piattaforma aerea usata montata su camion patente B e cessione in permuta camion cestello FIAT 50F10 TG. AK053VM CIG: Z8117CB116 Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Importo di aggiudicazione: 25500.00 Totale importo liquidato: 25500.00 Data inizio lavori: 28-12-2015 Data ultimazione: 24-02-2016 Elenco degli operatori invitati a presentare offerte: 01286240435 - GISA S.R.L.   Aggiudicatari: 01286240435 - GISA S.R.L.

ORDINARIA MANUTENZIONE SCUOLABUS COMUNALI ANNO 2019 - DITTA AUTOFFICINA ANDREA SNC Dettagli provvedimento: Determina n. 535 Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA RELATIVO ALLA MANUTENZIONE DEGLI SCUOLABUS. CIG: Z90290CC2E Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Importo di aggiudicazione: 1774.00 Totale importo liquidato: 1773.84 Data inizio lavori: 10-06-2019 Data ultimazione: 25-06-2019 Elenco degli operatori invitati a presentare offerte: 01848340434 - AUTOFFICINA ANDREA SNC Di PIETRANI & CUTINI   Aggiudicatari: 01848340434 - AUTOFFICINA ANDREA SNC Di PIETRANI & CUTINI

FORNITURA PASTI COLONIA ESTIVA 2019 Dettagli provvedimento: Determina n. 382 Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO ED ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA RELATIVO ALLA FORNITURA DI PASTI DESTINATI AI PARTECIPANTI DELLA COLONIA ESTIVA CESOLO ANNO 2019. CIG: ZB72902053 Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Importo di aggiudicazione: 4320.00 Totale importo liquidato: 2604.15 Data inizio lavori: 01-07-2019 Data ultimazione: 26-07-2019 Elenco degli operatori invitati a presentare offerte: 03372541205 - Avendo S.r.l.   Aggiudicatari: 03372541205 - Avendo S.r.l.

ACQUISTO PNEUMATICI PER FIAT DOBLO' Dettagli provvedimento: Determina n. 472 Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA RELATIVO ALL'ACQUISTO E MONTAGGIO DI N. 4 GOMME ESTIVE DA DESTINARE AL MEZZO COMUNALE FIAT DOBLO TARGATO DR 011 LG CIG: ZA7287E5E3 Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Importo di aggiudicazione: 235.00 Totale importo liquidato: 235.00 Data inizio lavori: 21-05-2019 Data ultimazione: 22-05-2019 Elenco degli operatori invitati a presentare offerte: 01548800430 - F.P.A. SERVICE SRL   Aggiudicatari: 01548800430 - F.P.A. SERVICE SRL

ORDINARIA MANUTENZIONE SCUOLABUS COMUNALI ANNO 2019 - DITTA AUTOFFICINA ANDREA SNC Dettagli provvedimento: Determina n. 305 Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA RELATIVO ALLA MANUTENZIONE DEGLI SCUOLABUS. CIG: Z6B283CE43 Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Importo di aggiudicazione: 1151.45 Totale importo liquidato: 1151.44 Data inizio lavori: 03-04-2019 Data ultimazione: 24-04-2019 Elenco degli operatori invitati a presentare offerte: 01848340434 - AUTOFFICINA ANDREA SNC Di PIETRANI & CUTINI   Aggiudicatari: 01848340434 - AUTOFFICINA ANDREA SNC Di PIETRANI & CUTINI

SOGGIORNO ESTIVO TERZA ETA' - ANNO 2019 Dettagli provvedimento: Determina n. 361 Oggetto: SOGGIORNO ESTIVO RESIDENZIALE PER ANZIANI ANNO 2019 PRESSO L'HOTEL BERGAMO E HOTEL CONDOR DI MIRAMARE DI RIMINI. CONFERIMENTO INCARICO DEL TRASPORTO DEI SOGGIORNANTI AL CONSORZIO VECTORONE S.C.S.R.L. ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZB52819106 Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Importo di aggiudicazione: 1000.00 Totale importo liquidato: 1000.00 Data inizio lavori: 15-06-2019 Data ultimazione: 29-06-2019 Elenco degli operatori invitati a presentare offerte: 01818360438 - VECTOR ONE S.C.A..R.L.   Aggiudicatari: 01818360438 - VECTOR ONE S.C.A..R.L.

ASSISTENZA AI PARTECIPANTI DEL SOGGIORNO ESTIVO MARINO PER LA TERZA ETA' - ANNO 2019 Dettagli provvedimento: Determina n. 362 Oggetto: SOGGIORNO ESTIVO RESIDENZIALE PER ANZIANI ANNO 2019 PRESSO L'HOTEL BERGAMO DI MIRAMARE DI RIMINI. CONFERIMENTO INCARICO DI ASSISTENTE AI SOGGIORNANTI ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZB22819132 Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Importo di aggiudicazione: 625.00 Totale importo liquidato: 625.00 Data inizio lavori: 15-06-2019 Data ultimazione: 29-06-2019 Elenco degli operatori invitati a presentare offerte: MMLMNL84T43Z100U - MILLOSHI MARINELA   Aggiudicatari: MMLMNL84T43Z100U - MILLOSHI MARINELA

SERVIZIO DI ABBONAMENTO STUDENTI PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 Dettagli provvedimento: Determina n. 212 Oggetto: TRASPORTO SCOLASTICO EFFETTUATO DAL CON.TR.A.M. MOBILITA' S.C.P.A. DI CAMERINO ALL'INTERNO DEL SERVIZIO T.P.L. URBANO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO ABBONAMENTI STUDENTI TRASPORTATI PER IL PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2019. CIG: ZF82781BAD Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Importo di aggiudicazione: 5000.00 Totale importo liquidato: 4254.54 Data inizio lavori: 07-01-2019 Data ultimazione: 07-06-2019 Elenco degli operatori invitati a presentare offerte: 01631290432 - CONTRAM Mobilità s.c.p.a.   Aggiudicatari: 01631290432 - CONTRAM Mobilità s.c.p.a.

BUONI PASTO AUTISTI SCUOLABUS ANNO 2019 Dettagli provvedimento: Determina n. 167 Oggetto: UTILIZZO BUONI PASTO DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2019. ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA. CIG: Z432763986 Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Importo di aggiudicazione: 3612.00 Totale importo liquidato: 1801.31 Data inizio lavori: 07-01-2019 Data ultimazione: 23-12-2019 Elenco degli operatori invitati a presentare offerte: 00412490435 - BLUMAR s.r.l.   Aggiudicatari: 00412490435 - BLUMAR s.r.l.

ORDINARIA MANUTENZIONE SCUOLABUS COMUNALI ANNO 2019 - DITTA BRUTTI E. Dettagli provvedimento: Determina n. 305 Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA RELATIVO ALLA MANUTENZIONE DEGLI SCUOLABUS. CIG: Z6A2819166 Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Importo di aggiudicazione: 2033.35 Totale importo liquidato: 2033.35 Data inizio lavori: 03-04-2019 Data ultimazione: 20-04-2019 Elenco degli operatori invitati a presentare offerte: 01294480429 - OFFICINA BRUTTI ENRICO SRL   Aggiudicatari: 01294480429 - OFFICINA BRUTTI ENRICO SRL

ORDINARIA MANUTENZIONE SCUOLABUS COMUNALI ANNO 2019 Dettagli provvedimento: Determina n. 51 Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA RELATIVO ALLA MANUTENZIONE DEGLI SCUOLABUS. CIG: Z712771F96 Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Importo di aggiudicazione: 430.11 Totale importo liquidato: 430.11 Data inizio lavori: 18-01-2019 Data ultimazione: 30-01-2019 Elenco degli operatori invitati a presentare offerte: 01423870433 - AUTOFFICINA BROGLIETTI DOMENICO   Aggiudicatari: 01423870433 - AUTOFFICINA BROGLIETTI DOMENICO

SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 Dettagli provvedimento: Determina n. 1316 Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO LE SEDI DEL CENTRO DIURNO "IL GIRASOLE" E UFFICIO SERVIZI ALLA PERSONA PERIODO 02-01-2019 / 29-06-2019. AFFIDAMENTO INCARICO ED ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA. CIG: ZE126AF373 Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Importo di aggiudicazione: 7893.28 Totale importo liquidato: 7893.27 Data inizio lavori: 01-01-2019 Data ultimazione: 30-06-2019 Elenco degli operatori invitati a presentare offerte: 01232050433 - Meridiana Cooperativa Sociale   Aggiudicatari: 01232050433 - Meridiana Cooperativa Sociale

ACQUISTO ATTREZZATURE DA DESTINARE AI CITTADINI RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE - CALLARELLI EDILIZIA Dettagli provvedimento: Determina n. 1283 Oggetto: D.G.C. N. 360 DEL 29/11/2018 - ATTIVITA' VOLONTARIE DEI CITTADINI STRANIERI RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE - DOTAZIONE DI VARIE ATTREZZATURE NECESSARIE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' PREVISTE DAL PROTOCOLLO DINTESA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZD426C55D1 Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Importo di aggiudicazione: 881.45 Totale importo liquidato: 881.45 Data inizio lavori: 22-12-2018 Data ultimazione: 31-12-2018 Elenco degli operatori invitati a presentare offerte: 01447550433 - CALLARELLI SRL   Aggiudicatari: 01447550433 - CALLARELLI SRL

BUONI ALIMENTARI NATALE 2018 Dettagli provvedimento: Determina n. 1254 Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA RELATIVO AI BUONI SPESA PER ACQUISTO ALIMENTI DI PRIMA NECESSITA' DA DESTINARE A NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO IN OCCASIONE DELLE FESTE DI NATALE 2018. CIG: ZA2267A403 Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Importo di aggiudicazione: 2150.00 Totale importo liquidato: 2150.00 Data inizio lavori: 21-12-2018 Data ultimazione: 31-12-2018 Elenco degli operatori invitati a presentare offerte: 00412490435 - BLUMAR s.r.l.   Aggiudicatari: 00412490435 - BLUMAR s.r.l.

ORDINARIA MANUTENZIONE SCUOLABUS COMUNALI ANNO 2019 DITTA GI.MA.CAR. Dettagli provvedimento: Determina n. 27 Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA RELATIVO ALLA MANUTENZIONE DEGLI SCUOLABUS. CIG: Z2A2716E1A Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Importo di aggiudicazione: 1983.44 Totale importo liquidato: 1983.44 Data inizio lavori: 11-01-2019 Data ultimazione: 30-01-2019 Elenco degli operatori invitati a presentare offerte: 01706180435 - GI.MA.CAR.   Aggiudicatari: 01706180435 - GI.MA.CAR.

PAGAMENTO SPESE FUNERARIE SIG. T.G. Dettagli provvedimento: Determina n. 288 Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA RELATIVO ALLE PROCEDURE NECESSARIE A SEGUITO DECESSO SIG. T.G. RESIDENTE A SAN SEVERINO MARCHE. CIG: Z4E27D2E14 Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Importo di aggiudicazione: 2060.00 Totale importo liquidato: 2060.00 Data inizio lavori: 30-03-2019 Data ultimazione: 30-03-2019 Elenco degli operatori invitati a presentare offerte: 01867780437 - AGENZIA GLI ANGELI SRL   Aggiudicatari: 01867780437 - AGENZIA GLI ANGELI SRL

ORDINARIA MANUTENZIONE FIAT DOBLO' Dettagli provvedimento: Determina n. 252 Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA RELATIVO ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL FIAT DOBLÒ IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO SERVIZI ALLA PERSONA EFFETTUATA DALLA DITTA F.P.A. SERVICE DI SAN SEVERINO MARCHE. CIG: ZE727D611F Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Importo di aggiudicazione: 106.80 Totale importo liquidato: 106.80 Data inizio lavori: 20-03-2018 Data ultimazione: 27-04-2019 Elenco degli operatori invitati a presentare offerte: 01548800430 - F.P.A. SERVICE SRL   Aggiudicatari: 01548800430 - F.P.A. SERVICE SRL

FORNITURA CARTA F.to A4 PER UFFICI COMUNALI Dettagli provvedimento: Determina n. 646 Oggetto: ACQUISTO CARTA F.to A4 PER UFFICI COMUNALI MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL ME.PA. Link al provvedimento CIG: Z81292B35A Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Importo di aggiudicazione: 2300.00 Totale importo liquidato: 2300.00 Data inizio lavori: 11-07-2019 Data ultimazione: 31-07-2019 Elenco degli operatori invitati a presentare offerte: 02610060424 - FABRIACART SRL   Aggiudicatari: 02610060424 - FABRIACART SRL

C.D.R. COMUNALE IN LOC.TA' TACCOLI E DISTRIBUZIONE SACCHETTI CON MICRO CHIP IN VIA GORGONERO. COOPERATIVA "OPERA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS" DI ANCONA. ANNO 2019. Dettagli provvedimento: Determina n. 44 Oggetto: SERVIZIO DI APERTURA, PRESIDIO E CHIUSURA DEL C.D.R. COMUNALE IN LOC.TA' TACCOLI E DISTRIBUZIONE SACCHETTI CON MICRO CHIP IN VIA GORGONERO, PER IL PERIODO 01/01/2019 - 31/12/2019. ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA "OPERA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS" DI ANCONA. ANNO 2019. CIG: ZE426C5249. CIG: ZE426C5249 Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Importo di aggiudicazione: 30000.00 Totale importo liquidato: 12500.00 Data inizio lavori: 01-01-2019 Data ultimazione: 31-12-2019 Elenco degli operatori invitati a presentare offerte: 02036180426 - OPERA Società Cooperativa Sociale - ONLUS Soc.Coop. P.A.   Aggiudicatari: 02036180426 - OPERA Società Cooperativa Sociale - ONLUS Soc.Coop. P.A.

DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE ANNO 2019. FOLGORE DI PAOLINI MASSIMO DI SAN SEVERINO MARCHE (MC). Dettagli provvedimento: Determina n. 35 Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO CONTABILE E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE CON ALTRI INTERVENTI NEL CAPOLUOGO E FRAZIONI, DAL 01/02/2019 AL 31/12/2019 ALLA DITTA FOLGORE DI PAOLINI MASSIMO DA SAN SEVERINO MARCHE (MC). CIG:ZF326B1C94 CIG: ZF326B1C94 Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Importo di aggiudicazione: 9100.00 Totale importo liquidato: 7280.00 Data inizio lavori: 01-01-2019 Data ultimazione: 31-12-2019 Elenco degli operatori invitati a presentare offerte: 01423800430 - FOLGORE di PAOLINI MASSIMO   Aggiudicatari: 01423800430 - FOLGORE di PAOLINI MASSIMO

MESSA A NORMA BALAUSTRE TRIBUNA CENTRALE STADIO COMUNALE G. SOVERCHIA. Dettagli provvedimento: Determina n. 637 Oggetto: OTTENIMENTO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI E ADEGUAMENTO DELLO STADIO COMUNALE G. SOVERCHIA AL D. M. 18/03/1996. AFFIDAMENTO LAVORI DI MESSA A NORMA BALAUSTRE TRIBUNA CENTRALE STADIO COMUNALE G. SOVERCHIA - CIG: ZF12920B7C CIG: ZF12920B7C Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Importo di aggiudicazione: 8384.14 Totale importo liquidato: 8384.14 Data inizio lavori: 09-07-2019 Data ultimazione: 31-08-2019 Elenco degli operatori invitati a presentare offerte: 00639310432 - CO.AR. di COLOMBI DINO & C. snc   Aggiudicatari: 00639310432 - CO.AR. di COLOMBI DINO & C. snc

STADIO COMUNALE G. SOVERCHIA. AFFIDAMENTO PAVIMENTAZIONE ESTERNA SPOGLIATOI . DITTA GATTI & PURINI SNC DI PURINI PIETRO & C. Dettagli provvedimento: Determina n. 636 Oggetto: OTTENIMENTO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI E ADEGUAMENTO DELLO STADIO COMUNALE G. SOVERCHIA AL D. M. 18/03/1996. AFFIDAMENTO LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE ESTERNA SPOGLIATOI LATO PISTA ATLETICA DELLO STADIO COMUNALE ALLA DITTA GATTI & PURINI SNC DI PURINI PIETRO & C - CIG: Z0E2920C12 CIG: Z0E2920C12 Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Importo di aggiudicazione: 4522.22 Totale importo liquidato: 4522.22 Data inizio lavori: 09-07-2019 Data ultimazione: 31-07-2019 Elenco degli operatori invitati a presentare offerte: 00357700434 - Gatti e Purini s.n.c. di Purini Pietro e C.   Aggiudicatari: 00357700434 - Gatti e Purini s.n.c. di Purini Pietro e C.

TRACCIATI CICLO-PEDONALI. AFFIDAMENTO ALL'ARCH. VITTORIO SALMONI DELLO STUDIO ARCHISAL DI ANCONA. PROGETTO DEFINITIVO E ELABORATI TECNICI BANDO GAL SIBILLA 2019. Dettagli provvedimento: Determina n. 546 Oggetto: PIANO DI SVILUPPO RURALE MARCHE 2014/2020, MISURA 19, SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER. TRACCIATI CICLO-PEDONALI. AFFIDAMENTO ALL'ARCH. VITTORIO SALMONI DELLO STUDIO ARCHISAL DI ANCONA PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO E DEGLI ELABORATI TECNICI DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA DI SOSTEGNO DEL BANDO GAL SIBILLA 2019. CIG: Z0528B1BFA. CIG: Z0528B1BFA Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Importo di aggiudicazione: 7042.25 Totale importo liquidato: 0.00 Data inizio lavori: 12-06-2019 Data ultimazione: 06-09-2019 Elenco degli operatori invitati a presentare offerte: 02091790424 - ARCHISAL STUDIO SALMONI ARCHITETTI ASSOCIATI   Aggiudicatari: 02091790424 - ARCHISAL STUDIO SALMONI ARCHITETTI ASSOCIATI

PALESTRA POLIVALENTE. IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ZAGANELLI PIER PAOLO COSTRUZIONI S.R.L. DI SAN SEVERINO MARCHE. Dettagli provvedimento: Determina n. 543 Oggetto: MESSA A NORMA PALESTRA POLIVALENTE. LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA COPERTURA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ZAGANELLI PIER PAOLO COSTRUZIONI S.R.L. DI SAN SEVERINO MARCHE. CUP: I59D15000950004. CIG: ZEE28C094D. CIG: ZEE28C094D Scelta contraente: 25-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA\' RAGGRUPPATE/CONSORZIATE O CONTROLLATE NELLE CONCESSIONI E NEI PARTENARIATI Importo di aggiudicazione: 10067.48 Totale importo liquidato: 10067.48 Data inizio lavori: 12-06-2019 Data ultimazione: 28-06-2019 Elenco degli operatori invitati a presentare offerte: 01794190437 - Zaganelli Pier Paolo Costruzioni srl   Aggiudicatari: 01794190437 - Zaganelli Pier Paolo Costruzioni srl

LICENZE DEI PROGRAMMI DI CONTABILITA' UFFICIO TECNICO ANNO 2019. DITTA NAMIRIAL SPA DI SENIGALLIA. Dettagli provvedimento: Determina n. 325 Oggetto: LICENZE DEI PROGRAMMI DI CONTABILITA' UFFICIO TECNICO ANNO 2019. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA NAMIRIAL SPA DI SENIGALLIA. CIG: Z2D27F61C7 Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Importo di aggiudicazione: 458.00 Totale importo liquidato: 458.00 Data inizio lavori: 01-01-2019 Data ultimazione: 31-12-2019 Elenco degli operatori invitati a presentare offerte: 02046570426 - NAMIRIAL S.p.A.   Aggiudicatari: 02046570426 - NAMIRIAL S.p.A.

ACCATASTAMENTO NUOVA PALESTRA SCUOLA PADRE TACCHI VENTURI. AFFIDAMENTO AL GEOM. CORRADO TARTABINI. Dettagli provvedimento: Determina n. 469 Oggetto: PROCEDURA DOCFA PER ACCATASTAMENTO NUOVA PALESTRA SCUOLA PADRE TACCHI VENTURI. AFFIDAMENTO AL GEOM. CORRADO TARTABINI. CIG: Z98287701C. CIG: Z98287701C Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Importo di aggiudicazione: 572.00 Totale importo liquidato: 572.00 Data inizio lavori: 18-05-2019 Data ultimazione: 31-07-2019 Elenco degli operatori invitati a presentare offerte: TRTCRD71R17I156A - TARTABINI Geom. CORRADO   Aggiudicatari: TRTCRD71R17I156A - TARTABINI Geom. CORRADO

ADEGUAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE STRADA DI ACCESSO E PARCHEGGIO A SERVIZIO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI. AFFIDAMENTO ALL'A.S.SE.M. S.P.A.. CIG: Z49285A0A0 Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA Importo di aggiudicazione: 4435.60 Totale importo liquidato: 4435.60 Data inizio lavori: 13-05-2019 Data ultimazione: 27-06-2019 Elenco degli operatori invitati a presentare offerte: 01210650436 - A.S.SE.M. spa   Aggiudicatari: 01210650436 - A.S.SE.M. spa

Affidamento incarico per collaudo statico Dettagli provvedimento: Determina n. 755 Oggetto: Affidamento incarico per collaudo statico CIG: ZE9050856D Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Importo di aggiudicazione: 832.00 Totale importo liquidato: 832.00 Data inizio lavori: 28-05-2012 Data ultimazione: 19-05-2014 Elenco degli operatori invitati a presentare offerte: CRRNGL66R11B474V - Corridoni Ing. Angelo   Aggiudicatari: CRRNGL66R11B474V - Corridoni Ing. Angelo

Progettazione esecutiva, architettonica, strutturale, nonché coordinamento della sicurezza in cantiere. Affidamento incarico. Dettagli provvedimento: Determina n. 773 Oggetto: Progettazione esecutiva, architettonica, strutturale, nonché coordinamento della sicurezza in cantiere. Affidamento incarico. CIG: Z57952D57F Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Importo di aggiudicazione: 9905.97 Totale importo liquidato: 9905.98 Data inizio lavori: 31-05-2012 Data ultimazione: 23-10-2017 Elenco degli operatori invitati a presentare offerte: RNZGLC74C08C745H - Renzi Ing. Gianluca   Aggiudicatari: RNZGLC74C08C745H - Renzi Ing. Gianluca

ACQUISTO DI BENI E ARREDI Dettagli provvedimento: Determina n. 320 Oggetto: ACQUISTO BENI AREA FINANZIARIA Link al provvedimento CIG: Z9F2746234 Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Importo di aggiudicazione: 800.00 Totale importo liquidato: 800.00 Data inizio lavori: 06-04-2019 Data ultimazione: 08-04-2019 Elenco degli operatori invitati a presentare offerte: 01145390439 - SYSTEMATICA SRL   Aggiudicatari: 01145390439 - SYSTEMATICA SRL

VERIFICA (P) SU N. 1 SISTEMA DI MISURA (PRODUZIONE) INSTALLATO SULL'IMPIANTO DI COGENERAZIONE SITO A S. SEVERINO M. IN VIALE BIGIOLI N. 126, PRESSO LA SCUOLA MEDIA P.T. VENTURI. Dettagli provvedimento: Determina n. 590 Oggetto: VERIFICA (P) SU N. 1 SISTEMA DI MISURA (PRODUZIONE) INSTALLATO SULL'IMPIANTO DI COGENERAZIONE SITO A SAN SEVERINO MARCHE IN VIALE BIGIOLI N. 126, PRESSO LA SCUOLA MEDIA "PADRE TACCHI VENTURI". PRODUZIONE - CONTATORE LANDIS+GYR-LENNT MATRICOLA N. 0515670014828. AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA "ELETTROMECCANICA ARTIGIANA DI RAGNI SANTE & C. SNC" DI AGUGLIANO (AN). CIG: Z3828F6A0B Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Importo di aggiudicazione: 450.00 Totale importo liquidato: 0.00 Data inizio lavori: 09-07-2019 Data ultimazione: 19-07-2019 Elenco degli operatori invitati a presentare offerte: 00340760420 - Elettromeccanica Artigiana di Ragni Sante e C snc   Aggiudicatari: 00340760420 - Elettromeccanica Artigiana di Ragni Sante e C snc

ACQUISTO MATERIALI EDILI PER MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI Dettagli provvedimento: Determina n. 526 Oggetto: ACQUISTO TRAMITE MEPA DI MATERIALI EDILI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI COMUNALI E DELLE STRADE COMUNALI . AFFIDAMENTO ALLA DITTA "GREGORIETTI EDILIZIA SRL" DI SAN SEVERINO MARCHE E IMPEGNO DI SPESA. Link al provvedimento CIG: Z4728AF9CD Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Importo di aggiudicazione: 5245.75 Totale importo liquidato: 5245.75 Data inizio lavori: 04-06-2019 Data ultimazione: 31-12-2019 Elenco degli operatori invitati a presentare offerte: 01359560438 - GREGORIETTI EDILIZIA SRL   Aggiudicatari: 01359560438 - GREGORIETTI EDILIZIA SRL

MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI COMUNALI Dettagli provvedimento: Determina n. 518 Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI DIVERSI IN DOTAZIONE AI SERVIZI VIABILITA' E VERDE PUBBLICO. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO TRAMITE ME.PA. ALLA DITTA "AGRIMECCANICHE SRL" DI CORRIDONIA (MC) E IMPEGNO DI SPESA. Link al provvedimento CIG: Z5D28AAD5F Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Importo di aggiudicazione: 1235.56 Totale importo liquidato: 1235.56 Data inizio lavori: 03-06-2019 Data ultimazione: 31-12-2019 Elenco degli operatori invitati a presentare offerte: 01411170432 - Agrimeccaniche snc   Aggiudicatari: 01411170432 - Agrimeccaniche snc

MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO VIABILITA' Dettagli provvedimento: Determina n. 519 Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI DIVERSI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO VIABILITA' . AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA "AUTOFFICINA BROGLIETTI DOMENICO" DI SAN SEVERINO MARCHE (MC) E IMPEGNO DI SPESA. Link al provvedimento CIG: Z5128AAB1E Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Importo di aggiudicazione: 2206.85 Totale importo liquidato: 0.00 Data inizio lavori: 03-06-2019 Data ultimazione: 31-12-2019 Elenco degli operatori invitati a presentare offerte: 01423870433 - AUTOFFICINA BROGLIETTI DOMENICO   Aggiudicatari: 01423870433 - AUTOFFICINA BROGLIETTI DOMENICO

MANUTENZIONE ORDINARIA VIABILITA' COMUNALE-RIMOZIONE FRANE Dettagli provvedimento: Determina n. 520 Oggetto: LAVORI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI DIVERSE TRAMITE RIMOZIONE DI FRANE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA "TARTABINI OTTAVIO & C. SNC" DI SAN SEVERINO MARCHE (MC) E IMPEGNO DI SPESA. Link al provvedimento CIG: Z1E28AAA1E Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Importo di aggiudicazione: 1420.00 Totale importo liquidato: 0.00 Data inizio lavori: 03-06-2019 Data ultimazione: 31-12-2019 Elenco degli operatori invitati a presentare offerte: 00611400433 - Tartabini Ottavio   Aggiudicatari: 00611400433 - Tartabini Ottavio

FORNITURA TABELLONI CAMPO BASKET PALLONE PRESSOSTATICO Dettagli provvedimento: Determina n. 521 Oggetto: http://www.halleyweb.com/c043047/mc/mc_attachment.php?mc=27017 Link al provvedimento CIG: Z6A28AA908 Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Importo di aggiudicazione: 560.00 Totale importo liquidato: 560.00 Data inizio lavori: 03-06-2019 Data ultimazione: 31-12-2019 Elenco degli operatori invitati a presentare offerte: 02106720267 - Gammasport   Aggiudicatari: 02106720267 - Gammasport

FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO SFUSO PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI Dettagli provvedimento: Determina n. 511 Oggetto: ACQUISTO TRAMITE MEPA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO SFUSO PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI IN ASFALTO. AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA "ANONIMA BITUMI S.R.L." DI COLMURANO (MC) E IMPEGNO DI SPESA. Link al provvedimento CIG: Z6428A870F Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Importo di aggiudicazione: 4075.50 Totale importo liquidato: 4075.50 Data inizio lavori: 01-06-2019 Data ultimazione: 31-12-2019 Elenco degli operatori invitati a presentare offerte: 02609540360 - Anonima Bitumi srl   Aggiudicatari: 02609540360 - Anonima Bitumi srl

ACQUISTO MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI Dettagli provvedimento: Determina n. 523 Oggetto: ACQUISTO PRODOTTI DI CONSUMO PER PULIZIA PER L'OFFICINA MECCANICA E IL MAGAZZINO DEL SERVIZIO MANUTENZIONI. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA TRAMITE ME.PA. ALLA DITTA "BERNER SPA" DI VERONA E IMPEGNO DI SPESA. Link al provvedimento CIG: Z4528A45D6 Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Importo di aggiudicazione: 400.00 Totale importo liquidato: 399.01 Data inizio lavori: 04-06-2019 Data ultimazione: 31-12-2019 Elenco degli operatori invitati a presentare offerte: 02093400238 - BERNER S.p.A.   Aggiudicatari: 02093400238 - BERNER S.p.A.

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