Informazioni sulle singole procedure

Ricerca
Filtra per anno
Attraverso questo filtro vengono visualizzate le informazioni di ogni singola procedura e l'elenco tabellare relativo alle informazioni sulle singole procedure per l'anno richiesto

ORDINARIA MANUTENZIONE SCUOLABUS COMUNALI ANNO 2019
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 405
    Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA RELATIVO ALLA MANUTENZIONE DEGLI SCUOLABUS.
  • CIG: ZDA28D6BBE
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 2784.59
  • Totale importo liquidato: 2784.59
  • Data inizio lavori: 04-05-2019
  • Data ultimazione: 30-06-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01423870433 - AUTOFFICINA BROGLIETTI DOMENICO
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01423870433 - AUTOFFICINA BROGLIETTI DOMENICO

SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA DEL CHIOSTRO "SAN DOMENICO" E MUSEO ARCHEOLOGICO "MORETTI".
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 746
    Oggetto: SERVIZIO STRAORDINARIO DI PULIZIA DEL CHIOSTRO DI SAN DOMENICO E DEL MUSEO ARCHEOLOGICO “MORETTI” A CASTELLO AL MONTE IN OCCASIONE DEL RADUNO D’AUTO D’EPOCA DENOMINATO “SIBILLINI E DINTORNI” CHE SI SVOLGERA’ A SAN SEVERINO MARCHE IN DATA 23 AGOSTO 2019
  • CIG: Z8A29829F7
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 165.00
  • Totale importo liquidato: 165.00
  • Data inizio lavori: 23-08-2019
  • Data ultimazione: 23-08-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • SLMMRA68T61Z103G - Salamone Maria
  •  
  • Aggiudicatari:
    • SLMMRA68T61Z103G - Salamone Maria

GESTIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA ALUNNI CHE UTILIZZANO GLI SCUOLABUS - PERIODO SETTEMBRE / DICEMBRE 2019
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 790
    Oggetto: GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA D’INFANZIA CHE UTILIZZANO GLI SCUOLABUS COMUNALI PER IL PERIODO 16/09/2019 – 21/12/2019. AFFIDAMENTO INCARICO ED ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA
  • CIG: Z3F29A864F
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 9588.85
  • Totale importo liquidato: 9588.85
  • Data inizio lavori: 16-09-2019
  • Data ultimazione: 21-12-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 02036180426 - OPERA Società Cooperativa Sociale - ONLUS Soc.Coop. P.A.
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 02036180426 - OPERA Società Cooperativa Sociale - ONLUS Soc.Coop. P.A.

GESTIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - PERIODO SETTEMBRE / DICEMBRE 2019
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 792
    Oggetto: GESTIONE CORSE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNALE PERIODO 16/09/2019 – 23/12/2019. AFFIDAMENTO INCARICO ED ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA
  • CIG: Z5229A8687
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 19426.23
  • Totale importo liquidato: 19426.23
  • Data inizio lavori: 16-09-2019
  • Data ultimazione: 21-12-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 02036180426 - OPERA Società Cooperativa Sociale - ONLUS Soc.Coop. P.A.
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 02036180426 - OPERA Società Cooperativa Sociale - ONLUS Soc.Coop. P.A.

RECUPERO SALMA IN TERRITORIO COMUNALE
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 773
    Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERO SALMA IN LUOGO PUBBLICO NEL TERRITORIO COMUNALE
  • CIG: ZC8299069D
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 2019.00
  • Totale importo liquidato: 300.00
  • Data inizio lavori: 20-05-2019
  • Data ultimazione: 20-05-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01653840437 - IMPRESA FUNEBRE CORVATTA
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01653840437 - IMPRESA FUNEBRE CORVATTA

ORDINARIA MANUTENZIONE SCUOLABUS COMUNALI ANNO 2019 - DITTA AUTOFFICINA ANDREA SNC
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 849
    Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA RELATIVO ALLA MANUTENZIONE DEGLI SCUOLABUS
  • CIG: ZB929E70E0
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 640.00
  • Totale importo liquidato: 640.00
  • Data inizio lavori: 28-09-2019
  • Data ultimazione: 10-10-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01848340434 - AUTOFFICINA ANDREA SNC Di PIETRANI & CUTINI
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01848340434 - AUTOFFICINA ANDREA SNC Di PIETRANI & CUTINI

SPESA PER INUMAZIONE SALMA SIG. U.L.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 1106
    Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA RELATIVO ALLE PROCEDURE NECESSARIE A SEGUITO DECESSO SIG. U.L. RESIDENTE A SAN SEVERINO MARCHE - CIG Z172AA3B37
  • CIG: Z172AA3B37
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 2300.00
  • Totale importo liquidato: 2300.00
  • Data inizio lavori: 14-11-2019
  • Data ultimazione: 14-11-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01867780437 - AGENZIA GLI ANGELI SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01867780437 - AGENZIA GLI ANGELI SRL

SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI NOVEMBRE E DICEMBRE 2019
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 966
    Oggetto: SVOLGIMENTO PULIZIE PRESSO VARI LOCALI DI PRORIETA' COMUNALE NEL MESE DI NOVEMBRE 2019. AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE ED ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA – CIG Z072A6F486
  • CIG: Z072A6F486
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 630.00
  • Totale importo liquidato: 630.00
  • Data inizio lavori: 05-11-2019
  • Data ultimazione: 31-12-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • SLMMRA68T61Z103G - Salamone Maria
  •  
  • Aggiudicatari:
    • SLMMRA68T61Z103G - Salamone Maria

SERVIZIO ABBONAMENTO STUDENTI PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2019
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 1032
    Oggetto: TRASPORTO SCOLASTICO EFFETTUATO DAL CON.TR.A.M. MOBILITA' S.C.P.A. DI CAMERINO ALL'INTERNO DEL SERVIZIO T.P.L. URBANO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO ABBONAMENTI STUDENTI TRASPORTATI PER IL PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2019 – CIG ZAB2ABA1C2
  • CIG: ZAB2ABA1C2
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1677.27
  • Totale importo liquidato: 1677.27
  • Data inizio lavori: 16-09-2019
  • Data ultimazione: 21-12-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01631290432 - CONTRAM Mobilità s.c.p.a.
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01631290432 - CONTRAM Mobilità s.c.p.a.

RIPULITURA ALLOGGIO ERP
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 910
    Oggetto: SGOMBERO E RIPULITURA ALLOGGIO ERP RECUPERATO A SEGUITO DI DECADENZA ASSEGNATARIO PER MANCATA OCCUPAZIONE. AFFIDAMENTO INCARICO ED ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA.
  • CIG: ZC529EA90E
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 260.00
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 21-10-2019
  • Data ultimazione: 15-11-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 02036180426 - OPERA Società Cooperativa Sociale - ONLUS Soc.Coop. P.A.
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 02036180426 - OPERA Società Cooperativa Sociale - ONLUS Soc.Coop. P.A.

ORDINARIA MANUTENZIONE SCUOLABUS COMUNALI ANNO 2019 - DITTA GI.MA.CAR
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 919
    Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA RELATIVO ALLA MANUTENZIONE DEGLI SCUOLABUS. CIG Z122A36F7F
  • CIG: Z122A36F7F
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1260.00
  • Totale importo liquidato: 1260.00
  • Data inizio lavori: 22-10-2019
  • Data ultimazione: 25-11-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01706180435 - GI.MA.CAR.
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01706180435 - GI.MA.CAR.

ORDINARIA MANUTENZIONE SCUOLABUS COMUNALI ANNO 2019 - DITTA DAS
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 921
    Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA RELATIVO ALLA MANUTENZIONE DEGLI SCUOLABUS – CIG Z0C2A3F62A
  • CIG: Z0C2A3F62A
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 206.40
  • Totale importo liquidato: 206.40
  • Data inizio lavori: 22-10-2019
  • Data ultimazione: 09-11-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01260340433 - DAS SNC di Noè Andrea & C.
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01260340433 - DAS SNC di Noè Andrea & C.

ORDINARIA MANUTENZIONE SCUOLABUS COMUNALI ANNO 2019 - DITTA AUTOCARROZZERIA GOVERNATORI
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 922
    Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA RELATIVO ALLA MANUTENZIONE DEGLI SCUOLABUS. CIG Z262A3F64F
  • CIG: Z262A3F64F
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 340.00
  • Totale importo liquidato: 340.00
  • Data inizio lavori: 22-10-2019
  • Data ultimazione: 27-11-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01798270433 - Autocarrozzeria Governatori
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01798270433 - Autocarrozzeria Governatori

ORDINARIA MANUTENZIONE SCUOLABUS COMUNALI ANNO 2019 - DITTA GI.MA.CAR.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 954
    Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA RELATIVO ALLA MANUTENZIONE DEGLI SCUOLABUS. CIG Z672A638A8
  • CIG: Z672A638A8
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 240.90
  • Totale importo liquidato: 240.90
  • Data inizio lavori: 31-10-2019
  • Data ultimazione: 11-12-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01706180435 - GI.MA.CAR.
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01706180435 - GI.MA.CAR.

ORDINARIA MANUTENZIONE SCUOLABUS COMUNALI ANNO 2019 DITTA AUTOFFICINA ANDREA SNC
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 955
    Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA RELATIVO ALLA MANUTENZIONE DEGLI SCUOLABUS - CIG ZCC2A6386D
  • CIG: ZCC2A6386D
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1185.08
  • Totale importo liquidato: 1185.08
  • Data inizio lavori: 31-10-2019
  • Data ultimazione: 07-12-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01848340434 - AUTOFFICINA ANDREA SNC Di PIETRANI & CUTINI
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01848340434 - AUTOFFICINA ANDREA SNC Di PIETRANI & CUTINI

PROGETTAZIONE DEFINITIVA IMPIANTO ANTINCENDIO PALAZZO GOVERNATORI
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 216
    Oggetto: PROGETTAZIONE DEFINITIVA IMPIANTO ANTINCENDIO E PRATICA RILASCIO C.P.I. PALAZZO GOVERNATORI . AFFIDAMENTO ALL'ING. STEFANO TALLEI
    Link al provvedimento
  • CIG: Z4F27EB97A
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 5524.95
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 09-03-2019
  • Data ultimazione: 30-04-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • TLLSFN54M05I156T - Tallei Ing. Stefano
  •  
  • Aggiudicatari:
    • TLLSFN54M05I156T - Tallei Ing. Stefano

ORDINARIA MANUTENZIONE SCUOLABUS COMUNALI ANNO 2019 DITTA SCANDIA MARCHE SERVICE SRL
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 1012
    Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA RELATIVO ALLA MANUTENZIONE DEGLI SCUOLABUS. CIG Z112A935C6
  • CIG: Z112A935C6
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 200.00
  • Totale importo liquidato: 200.00
  • Data inizio lavori: 21-11-2019
  • Data ultimazione: 03-12-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01235480439 - SCANDIA MARCHE SERVICE SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01235480439 - SCANDIA MARCHE SERVICE SRL

MANUTENZIONE SCUOLABUS DITTA VIPA GOMME
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 1071
    Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA RELATIVO ALLA MANUTENZIONE DEGLI SCUOLABUS. CIG Z8B2AD2A25
  • CIG: Z8B2AD2A25
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 232.50
  • Totale importo liquidato: 232.50
  • Data inizio lavori: 03-12-2019
  • Data ultimazione: 10-12-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01400450431 - VIPA srl
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01400450431 - VIPA srl

ACQUISTO DIVISE AUTISTI SCUOLABUS
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 1088
    Oggetto: RINNOVO DIVISE INVERNALI DESTINATE AGLI AUTISTI ADDETTI AL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA – CIG Z742AF402F
  • CIG: Z742AF402F
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1632.00
  • Totale importo liquidato: 1632.00
  • Data inizio lavori: 07-12-2019
  • Data ultimazione: 23-12-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01408050431 - OLICOR SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01408050431 - OLICOR SRL

PROGETTAZIONE DEFINITIVA IMPIANTI AULA SISTEMI IPSIA POCOGNONI
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 120
    Oggetto: EVENTI SISMICI 2016. ORDINANZA COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 56 DEL 10.05.2018. MIGLIORAMENTO SISMICO AULA SISTEMI - IPSIA POCOGNONI. AFFIDAMENTO SERVIZIO PROGETTAZIONE IMPIANTI ALL'ING. ALDO TUZIO CIG Z6C271FE5F
    Link al provvedimento
  • CIG: Z6C271FE5F
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 3954.71
  • Totale importo liquidato: 3954.71
  • Data inizio lavori: 19-02-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • TZULDA78P04A783M - ALDO TUZIO
  •  
  • Aggiudicatari:
    • TZULDA78P04A783M - ALDO TUZIO

LAVORI PLATEA FONDAZIONE PER INSTALLAZIONE MODULI PROTEZIONE CIVILE
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 102
    Oggetto: : INSTALLAZIONE MODULI PREFABBRICATI AD USO DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA LAVORI PLATEA DI FONDAZIONE AFFIDATI ALL'IMPRESA F.LLI MIZIOLI S.R.L. CIG Z26270E9A4
  • CIG: Z26270E9A4
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 26881.70
  • Totale importo liquidato: 26881.70
  • Data inizio lavori: 04-02-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01958420430 - F.LLI MIZIOLI SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01958420430 - F.LLI MIZIOLI SRL

ACQUISTO VENTILCONVETTORE PER SEDE CENTRO DIURNO "GIRASOLE"
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 970
    Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI N.1 VENTILCONVETTORE DA DESTINARE ALLA SEDE DEL CENTRO DIURNO “IL GIRASOLE” FINANZIATO CON IL PROGETTO QIP. CIG. Z542A69D6D
  • CIG: Z542A69D6D
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1360.65
  • Totale importo liquidato: 1360.65
  • Data inizio lavori: 05-11-2019
  • Data ultimazione: 31-12-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01126640430 - MENICHELLI MARIO
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01126640430 - MENICHELLI MARIO

ORDINARIA MANUTENZIONE SCUOLABUS COMUNALI ANNO 2019 - DITTA BROGLIETTI
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 1118
    Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA RELATIVO ALLA MANUTENZIONE DEGLI SCUOLABUS – CIG Z262AFEB55
  • CIG: Z262AFEB55
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 230.43
  • Totale importo liquidato: 230.43
  • Data inizio lavori: 10-12-2019
  • Data ultimazione: 31-12-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01423870433 - AUTOFFICINA BROGLIETTI DOMENICO
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01423870433 - AUTOFFICINA BROGLIETTI DOMENICO

ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA E DI FACILE CONSUMO PER IL FUNZIONAMENTO UFFICIO SERVIZI ALLA PERSONA
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 1163
    Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LE SPESE RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELL’UFFICIO SERVIZI ALLA PERSONA. ANNO 2019. CIG Z652AE140A
  • CIG: Z652AE140A
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 296.72
  • Totale importo liquidato: 289.07
  • Data inizio lavori: 17-12-2019
  • Data ultimazione: 31-12-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l.
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l.

ACQUISTO GIOCHI ED ARREDI DA ESTERNO PER GIARDINO ASILO NIDO COMUNALE
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 835
    Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO GIOCHI ED ARREDI DA ESTERNO PER GIARDINO ASILO NIDO COMUNALE. CIG Z8529D33E5
  • CIG: Z8529D33E5
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 4000.00
  • Totale importo liquidato: 3999.99
  • Data inizio lavori: 21-09-2019
  • Data ultimazione: 31-12-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01065270421 - MACAGI SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01065270421 - MACAGI SRL

ORDINARIA MANUTENZIONE SCUOLABUS COMUNALI ANNO 2019 DITTA GI.MA.CAR.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 1119
    Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA RELATIVO ALLA MANUTENZIONE DEGLI SCUOLABUS. CIG ZDB2AFEF04
  • CIG: ZDB2AFEF04
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 418.00
  • Totale importo liquidato: 418.00
  • Data inizio lavori: 10-12-2019
  • Data ultimazione: 21-12-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01706180435 - GI.MA.CAR.
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01706180435 - GI.MA.CAR.

ACQUISTO DI UNA LAVABIANCHERIA PER L'ASILO NIDO COMUNALE
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 968
    Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA RELATIVO ALL’ACQUISTO DI UNA LAVABIANCHERIA PER L’ASILO NIDO COMUNALE. CIG Z1B2A5874C
  • CIG: Z1B2A5874C
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 5735.00
  • Totale importo liquidato: 5734.00
  • Data inizio lavori: 05-11-2019
  • Data ultimazione: 31-12-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01237780430 - AUXO Srl
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01237780430 - AUXO Srl

INTONACI EDIFICI PATRIMONIO COMUNALE
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 1263
    Oggetto: RIPRESE PORZIONE INTONACI CON MALTA DEUMIDIFICATE E DI RELATIVA TINTEGGIATURA STABILE PATRIMONIO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA "FAT CONSTANTIN NICOLAE" DI SAN SEVERINO MARCHE (MC) E IMPEGNO SPESA. CIG Z172B62188
    Link al provvedimento
  • CIG: Z172B62188
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1552.00
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 30-12-2019
  • Data ultimazione: 31-12-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01834790436 - FAT CONSTANTIN NICOLAE
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01834790436 - FAT CONSTANTIN NICOLAE

MANUTENZIONE ORDINARIA PER INTEGRARE LA CUCINA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA L. D'ALESSANDRO CON UNO SPAZIO PER MACCHINA LAVASTOVIGLIE
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 1237
    Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA PER INTEGRARE LA CUCINA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA L. D'ALESSANDRO CON UNO SPAZIO PER MACCHINA LAVASTOVIGLIE. OPERE DA IDRAULICO. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA "MENICHELLI MARIO" DI SAN SEVERINO MARCHE ED ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA. CIG: Z132B5E5A0
    Link al provvedimento
  • CIG: Z132B5E5A0
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 798.36
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 28-12-2019
  • Data ultimazione: 31-12-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01126640430 - MENICHELLI MARIO
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01126640430 - MENICHELLI MARIO

MANUTENZIONE ORDINARIA PER INTEGRARE LA CUCINA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA L. D'ALESSANDRO
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 1235
    Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA PER INTEGRARE LA CUCINA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA L. D'ALESSANDRO CON UNO SPAZIO PER MACCHINA LAVASTOVIGLIE. OPERE DA ELETTRICISTA. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA "ELETTRO GP DI PRATO GABRIELE" DI SAN SEVERINO MARCHE ED ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA. CIG: Z3B2B5E59F.
    Link al provvedimento
  • CIG: Z3B2B5E59F
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1500.00
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 28-12-2019
  • Data ultimazione: 31-12-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01917020438 - ELETTRO GP DI PRATO GABRIELE
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01917020438 - ELETTRO GP DI PRATO GABRIELE

SERVIZIO DI INSEGNAMENTO ARTE DELLA PITTURA
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 1169
    Oggetto: LABORATORIO D’ARTE DESTINATO AI RAGAZZI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO. PREDISPOSIZIONE PROGETTO DENOMINATO “RIDONIAMO I COLORI AL MURALES” ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG ZBA2B2956E
    Link al provvedimento
  • CIG: ZBA2B2956E
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 653.85
  • Totale importo liquidato: 653.85
  • Data inizio lavori: 17-12-2019
  • Data ultimazione: 30-04-2020
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • YRCSHR71A54Z611Q - Shura Oyarce Yuzzelli
  •  
  • Aggiudicatari:
    • YRCSHR71A54Z611Q - Shura Oyarce Yuzzelli

INSTALLAZIONE LAVASTOVIGLIE SCUOLA ELEMENTARE IN VIA L. D'ALESSANDRO
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 1239
    Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA PER INTEGRARE LA CUCINA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA L. D'ALESSANDRO CON UNO SPAZIO PER MACCHINA LAVASTOVIGLIE. OPERE DA MURATORE. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA "LULLO JAMES" DI SAN SEVERINO MARCHE ED ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA. CIG.: Z8B2B5E59D
    Link al provvedimento
  • CIG: Z8B2B5E59D
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1800.00
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 28-12-2019
  • Data ultimazione: 31-12-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • LLLJMS74P20Z114W - Lullo James
  •  
  • Aggiudicatari:
    • LLLJMS74P20Z114W - Lullo James

MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZO SERVIZIO VIABILITA’.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 1207
    Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZO SERVIZIO VIABILITA’. AFFIDAMENTO ALLA DITTA “VIPA S.R.L.” DI SAN SEVERINO MARCHE (MC) E IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZD12B48EB0
    Link al provvedimento
  • CIG: ZD12B48EB0
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 318.00
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 21-12-2019
  • Data ultimazione: 31-12-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01400450431 - VIPA srl
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01400450431 - VIPA srl

ORDINARIA MANUTENZIONE SCUOLABUS COMUNALI ANNO 2019 DITTA AUTOFFICINA ANDREA SNC
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 1190
    Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA RELATIVO ALLA MANUTENZIONE DEGLI SCUOLABUS - CIG Z5F2B341FA
  • CIG: Z5F2B341FA
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 761.90
  • Totale importo liquidato: 761.90
  • Data inizio lavori: 19-12-2019
  • Data ultimazione: 31-12-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01848340434 - AUTOFFICINA ANDREA SNC Di PIETRANI & CUTINI
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01848340434 - AUTOFFICINA ANDREA SNC Di PIETRANI & CUTINI

MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ASCENSORI DI DIVERSI STABILI COMUNALI.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 1287
    Oggetto: TRATTATIVA DIRETTA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ME.PA.) PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ASCENSORI DI DIVERSI STABILI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA BULGHERINI ASCENSORI S.R.L. DI MACERATA. CIG: Z992B48C57
    Link al provvedimento
  • CIG: Z992B48C57
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 6322.00
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 31-12-2019
  • Data ultimazione: 31-12-2021
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01809080433 - BUGHERINI ASCENSORI SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01809080433 - BUGHERINI ASCENSORI SRL

ASSISTENZA ALUNNI SU SCUOLABUS PERIODO 07/01/2020 - 30/06/2020
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 1220
    Oggetto: SERVIZIO DI ASSISTENZA DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA D’INFANZIA E PRIMARIA CHE UTILIZZANO GLI SCUOLABUS. PROROGA AFFIDAMENTO ED ASUNZIONE IMPEGNO SPESA. CIG ZCC2B50109
  • CIG: ZCC2B50109
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 16027.08
  • Totale importo liquidato: 6410.80
  • Data inizio lavori: 07-01-2020
  • Data ultimazione: 30-06-2020
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 02036180426 - OPERA Società Cooperativa Sociale - ONLUS Soc.Coop. P.A.
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 02036180426 - OPERA Società Cooperativa Sociale - ONLUS Soc.Coop. P.A.

GESTIONE CORSE SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO 07/01/2020 - 06/06/2020
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 1221
    Oggetto: SERVIZIO DI TRASPORTO PER VARIE CORSE DEL TRASPORTO SCOLASTICO COMUNALE. PROROGA AFFIDAMENTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA. CIG Z312B5016B
    Link al provvedimento
  • CIG: Z312B5016B
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 33447.00
  • Totale importo liquidato: 15203.10
  • Data inizio lavori: 01-01-2020
  • Data ultimazione: 06-06-2020
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 02036180426 - OPERA Società Cooperativa Sociale - ONLUS Soc.Coop. P.A.
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 02036180426 - OPERA Società Cooperativa Sociale - ONLUS Soc.Coop. P.A.

SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI DIVERSI - ANNO 2020
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 1248
    Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO I LOCALI COMUNALI SEDI DEL CENTRO DIURNO “IL GIRASOLE”, “SAN PAOLO” E “UFFICIO SERVIZI ALLA PERSONA” – ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA. CIG Z972B55E9A
    Link al provvedimento
  • CIG: Z972B55E9A
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 14840.78
  • Totale importo liquidato: 13606.67
  • Data inizio lavori: 01-01-2020
  • Data ultimazione: 31-12-2020
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01232050433 - Meridiana Cooperativa Sociale
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01232050433 - Meridiana Cooperativa Sociale

FORNITURA ACQUA POTABILE PER UTENZE COMUNALI.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 1158
    Oggetto: FORNITURA ACQUA POTABILE PER UTENZE COMUNALI. GESTORE OPERATIVO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E DELLA FORNITURA DI ACQUA POTABILE "DELL'ATO 3 - MARCHE CENTRO MACERATA" PER IL TERRITORIO DI SAN SEVERINO MARCHE, AZIENDA ASSEM SPA. IMPEGNI SPESA ANNO 2019.CIG: Z852B391D5.
    Link al provvedimento
  • CIG: Z852B391D5
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 9420.00
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 17-12-2019
  • Data ultimazione: 31-12-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01210650436 - A.S.SE.M. spa
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01210650436 - A.S.SE.M. spa

ACQUISTO PNEUMATICI INVERNALI E CATENE PER FIAT DOBLO'
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 1230
    Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA RELATIVO ALL'ACQUISTO E MONTAGGIO DI N. 4 GOMME INVERNALI DA DESTINARE AL MEZZO COMUNALE FIAT DOBLO TARGATO DR 011 LG. CIG Z8F2B55E68
  • CIG: Z8F2B55E68
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 369.00
  • Totale importo liquidato: 368.80
  • Data inizio lavori: 27-12-2019
  • Data ultimazione: 31-12-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01161780430 - CENTER PNEUS SNC di Anibaldi Fabio & C.
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01161780430 - CENTER PNEUS SNC di Anibaldi Fabio & C.

MANUTENZIONE SCUOLABUS A METANO
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 1269
    Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA RELATIVO ALLA MANUTENZIONE DEGLI SCUOLABUS CIG Z4F2B624DC
  • CIG: Z4F2B624DC
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 492.30
  • Totale importo liquidato: 492.30
  • Data inizio lavori: 31-12-2019
  • Data ultimazione: 31-12-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01227590435 - STAFFOLANI ADRIANO - IMPIANTI GPL E METANO PER AUTO
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01227590435 - STAFFOLANI ADRIANO - IMPIANTI GPL E METANO PER AUTO

PULIZIA EX SCUOLA STIGLIANO
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 1161
    Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA TRAMITE PULIZIA GENERALE CON MACCHINA LAVAPAVIMENTI E PRODOTTI DETERGENTI DEI DUE ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE PRESSO L'IMMOBILE EX SCUOLA DI STIGLIANO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA "NITOR S.N.C." DI MATELICA (MC) E IMPEGNO SPESA. CIG: ZDB2B38D8F
    Link al provvedimento
  • CIG: ZDB2B38D8F
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1100.00
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 17-12-2019
  • Data ultimazione: 31-12-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01070380439 - Nitor s.n.c.di Quercia Sandro e Stronati Luigino
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01070380439 - Nitor s.n.c.di Quercia Sandro e Stronati Luigino

ACQUISTO DI MATERIALI VARI DI CONSUMO PER MANUTENZIONI ORDINARIE VERDE PUBBLICO.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 1182
    Oggetto: ACQUISTO DI MATERIALI VARI DI CONSUMO PER MANUTENZIONI ORDINARIE VERDE PUBBLICO. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ALLA DITTA “TAVOLONI GIANFRANCO” DI SAN SEVERINO MARCHE(MC) ED IMPEGNO DI SPESA.CIG Z872B2E0E8.
    Link al provvedimento
  • CIG: Z872B2E0E8
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 459.84
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 18-12-2019
  • Data ultimazione: 31-12-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • TVLGFR70D13A271P - OFFICINA MOTO TAVOLONI GIANFRANCO
  •  
  • Aggiudicatari:
    • TVLGFR70D13A271P - OFFICINA MOTO TAVOLONI GIANFRANCO

CABLAGGIO DI RETI WI-FI ALL'INTERNO DI VARI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 1160
    Oggetto: CABLAGGIO DI RETI WI-FI ALL'INTERNO DI VARI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA "ELETTRICA SETTEMPEDANA DI MARINELLI FABIO E C. SNC" DI SAN SEVERINO MARCHE (MC) ED ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA. CIG: Z5A2B38B25.
    Link al provvedimento
  • CIG: Z5A2B38B25
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 3534.77
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 17-12-2019
  • Data ultimazione: 31-12-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00911790434 - ELETTRICA SETTEMPEDANA di Marinelli F. s.n.c.
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00911790434 - ELETTRICA SETTEMPEDANA di Marinelli F. s.n.c.

ACQUISTO MATERIALE EDUCATIVO E DIDATTICO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ASILO NIDO COMUNALE
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 556
    Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE EDUCATIVO E DIDATTICO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ASILO NIDO COMUNALE
  • CIG: Z2528D651E
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 573.00
  • Totale importo liquidato: 570.00
  • Data inizio lavori: 17-06-2019
  • Data ultimazione: 31-12-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00416640431 - BONIFAZI GIOVANNA
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00416640431 - BONIFAZI GIOVANNA

RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERCORSI PEDONALI COLLE MONTENERO
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 1157
    Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE DEI PERCORSI PEDONALI DELLE AREE A VERDE DELLE PENDICI DI COLLE MONTENERO. LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RIPRISTINO DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ESISTENTE. AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA ASSEM SPA. CUP: I53B19000100004 - CIG: Z1D2B32F35
    Link al provvedimento
  • CIG: Z1D2B32F35
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 6843.69
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 17-12-2019
  • Data ultimazione: 31-12-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01210650436 - A.S.SE.M. spa
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01210650436 - A.S.SE.M. spa

ACQUISTO BAVAGLINI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ASILO NIDO COMUNALE
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 791
    Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BAVAGLINI PER IL FUNZIONAMENTO DELL’ASILO NIDO COMUNALE. CIG: Z6F29A838F
  • CIG: Z6F29A838F
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 329.40
  • Totale importo liquidato: 329.40
  • Data inizio lavori: 05-09-2019
  • Data ultimazione: 31-12-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01066420439 - ITCAM s.r.l.
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01066420439 - ITCAM s.r.l.

ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER UFFICIO TECNICO.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 1154
    Oggetto: ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER UFFICIO TECNICO. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ALLA DITTA “BONIFAZI ELIO” DI SAN SEVERINO MARCHE(MC) ED IMPEGNO DI SPESA.CIG Z042B2E6C7.
    Link al provvedimento
  • CIG: Z042B2E6C7
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 320.66
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 13-12-2019
  • Data ultimazione: 31-12-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • BNFLEI40D26I156L - BONIFAZI ELIO Assistenza macchine per ufficio
  •  
  • Aggiudicatari:
    • BNFLEI40D26I156L - BONIFAZI ELIO Assistenza macchine per ufficio

ACQUISTO ARREDI SEDE CENTRO DIURNO "IL GIRASOLE" FINANZIATO CON IL PROGETTO QIP
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 885
    Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ARREDI SEDE CENTRO DIURNO “IL GIRASOLE” FINANZIATO CON IL PROGETTO QIP. CIG Z672A17DC7
  • CIG: Z672A17DC7
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 558.91
  • Totale importo liquidato: 558.91
  • Data inizio lavori: 12-10-2019
  • Data ultimazione: 31-12-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00197370281 - MALVESTIO SPA
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00197370281 - MALVESTIO SPA
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 |
torna all'inizio del contenuto
Questo sito è realizzato da Task secondo i principali canoni dell'accessibilità