Informazioni sulle singole procedure

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ORDINARIA MANUTENZIONE DCUOLABUS COMUNALI ANNO 2018 DITTA DAS
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 547
    Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA RELATIVO ALLA MANUTENZIONE DEGLI SCUOLABUS.
    Link al provvedimento
  • CIG: Z1E241407E
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 290.00
  • Totale importo liquidato: 290.00
  • Data inizio lavori: 19-06-2018
  • Data ultimazione: 13-07-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01260340433 - DAS SNC di Noè Andrea & C.
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01260340433 - DAS SNC di Noè Andrea & C.

TRASPORTO ESTIVO DA SAN SEVERINO M. A PORTO RECANATI ANNO 2018
  • Dettagli provvedimento:
    Delibera di giunta n. 212
    Oggetto: COLLABORAZIONE CON CONTRAM MOBILITA' S.C.P.A. PER LA REALIZZAZIONE NEL PERIODO ESTIVO, DAL 16/07/2018 AL 04/08/2018, DEL COLLEGAMENTO ESTIVO DALLA MONTAGNA AL MARE TRATTA SAN SEVERINO MARCHE - PORTO RECANATI.
    Link al provvedimento
  • CIG: Z5524398A8
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 3000.00
  • Totale importo liquidato: 2045.45
  • Data inizio lavori: 06-07-2018
  • Data ultimazione: 04-08-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01631290432 - CONTRAM Mobilità s.c.p.a.
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01631290432 - CONTRAM Mobilità s.c.p.a.

SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI PERIODO LUGLIO ED AGOSTO 2018
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 542
    Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO LE SEDI DEL CENTRO DIURNO "IL GIRASOLE" E UFFICIO SERVIZI ALLA PERSONA PERIODO 01-07-2018 / 31-08-2018 AFFIDAMENTO INCARICO ED ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA.
    Link al provvedimento
  • CIG: Z2824093AF
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 2065.00
  • Totale importo liquidato: 2064.00
  • Data inizio lavori: 01-07-2018
  • Data ultimazione: 31-08-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01232050433 - Meridiana Cooperativa Sociale
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01232050433 - Meridiana Cooperativa Sociale

ORDINARIA MANUTENZIONE SCUOLABUS ANNO 2018 DITTA BROGLIETTI D.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 341
    Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA RELATIVO ALLA MANUTENZIONE DEGLI SCUOLABUS.
    Link al provvedimento
  • CIG: Z3023D2270
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 893.41
  • Totale importo liquidato: 893.41
  • Data inizio lavori: 18-05-2018
  • Data ultimazione: 17-07-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01423870433 - AUTOFFICINA BROGLIETTI DOMENICO
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01423870433 - AUTOFFICINA BROGLIETTI DOMENICO

ORGANIZZAZIONE COLONIA ESTIVA MARINA
  • Dettagli provvedimento:
    Delibera di giunta n. 129
    Oggetto: ORGANIZZAZIONE IN COLLABORAZIONE CON L'UISP DI MACERATA DEI CENTRI DIURNI ESTIVI PER MINORI ANNO 2018.
    Link al provvedimento
  • CIG: ZB923D1657
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 8400.00
  • Totale importo liquidato: 1957.86
  • Data inizio lavori: 02-07-2018
  • Data ultimazione: 27-07-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 03372541205 - Avendo S.r.l.
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 03372541205 - Avendo S.r.l.

ORDINARIA MANUTENZIONE SCUOLABUS COMUNALI DITTA FPA SERVICE
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 347
    Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA RELATIVO ALLA MANUTENZIONE DEGLI SCUOLABUS.
    Link al provvedimento
  • CIG: Z0223A2314
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 377.48
  • Totale importo liquidato: 377.48
  • Data inizio lavori: 26-04-2018
  • Data ultimazione: 23-07-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01548800430 - F.P.A. SERVICE SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01548800430 - F.P.A. SERVICE SRL

ACQUISTO MATERIALE DIVERSO PER ASILO NIDO COMUNALE
  • CIG: Z58249D997
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 914.42
  • Totale importo liquidato: 893.87
  • Data inizio lavori: 01-08-2018
  • Data ultimazione: 31-12-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 04715400729 - GRUPPO GIODICART SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 04715400729 - GRUPPO GIODICART SRL

ACQUISTO ARREDI DA DESTINARE ALL'IPSIA DI SAN SEVERINO MARCHE
  • CIG: ZB4239842D
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 11572.40
  • Totale importo liquidato: 11570.72
  • Data inizio lavori: 01-05-2018
  • Data ultimazione: 31-12-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 02029130693 - VASTARREDO s.r.l.
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 02029130693 - VASTARREDO s.r.l.

RECUPERO COATTIVO DEI CREDITI NON RISCOSSI
  • CIG: Z2E226CDC4
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 2500.00
  • Totale importo liquidato: 1339.64
  • Data inizio lavori: 01-02-2018
  • Data ultimazione: 31-12-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 02478610583 - ICA S.r.l.
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 02478610583 - ICA S.r.l.

SERVIZIO DI ELABORAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO 2017-2018-2019
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 744
    Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO CONTABILE 2018-2020
    Link al provvedimento
  • CIG: Z6124A1BBF
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 5700.00
  • Totale importo liquidato: 5700.00
  • Data inizio lavori: 09-08-2018
  • Data ultimazione: 31-12-2020
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01948340433 - MIRA PA SRLS
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01948340433 - MIRA PA SRLS

FORNITURA MANUALE DEI TRIBUTI LOCALI
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 561
    Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA "MANUALE DEI TRIBUTI LOCALI" ALLA DITTA MAGGIOLI SPA
    Link al provvedimento
  • CIG: Z64241855D
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 115.00
  • Totale importo liquidato: 115.00
  • Data inizio lavori: 21-06-2018
  • Data ultimazione: 30-06-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 02066400405 - MAGGIOLI SPA
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 02066400405 - MAGGIOLI SPA

SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE APPLICATIVO GESTIONE IUC
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 544
    Oggetto: SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE APPLICATIVO PER LA GESTIONE DELL'ICI, IMU/TASI E TARSU/TARI PER L'ANNO 2018. ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA.
    Link al provvedimento
  • CIG: ZEA240AE7B
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 3015.29
  • Totale importo liquidato: 3015.29
  • Data inizio lavori: 01-01-2018
  • Data ultimazione: 31-12-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01565050448 - SIEL SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01565050448 - SIEL SRL

SERVIZIO DI ELABORAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO ANNO 2016
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 312
    Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO CONTABILE
    Link al provvedimento
  • CIG: Z162338747
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1500.00
  • Totale importo liquidato: 1500.00
  • Data inizio lavori: 17-04-2018
  • Data ultimazione: 04-05-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01948340433 - MIRA PA SRLS
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01948340433 - MIRA PA SRLS

COLLOCAMENTO URGENTE E TEMPORANEO DI UN NUCLEO FAMILIARE PRESSO CASA DI EMERGENZA
  • CIG: Z5E23F5BBE
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 16000.00
  • Totale importo liquidato: 15632.40
  • Data inizio lavori: 01-01-2018
  • Data ultimazione: 31-12-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01204530412 - LABIRINTO Coop. Sociale
    • 02062450446 - L'isolachenonc'è
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01204530412 - LABIRINTO Coop. Sociale
    • 02062450446 - L'isolachenonc'è

ACQUISTO MATERIALE VARIO PER UFFICIO SERVIZI ALLA PERSONA
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 1099
    Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LE SPESE RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO SERVIZI ALLA PERSONA. ANNO 2018.
  • CIG: ZF225C9B46
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 299.66
  • Totale importo liquidato: 299.66
  • Data inizio lavori: 01-11-2018
  • Data ultimazione: 31-12-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l.
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l.

ATTREZZATURE PER SEDE CENTRO DIURNO "IL GIRASOLE"
  • CIG: ZD9244B44B
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 3951.00
  • Totale importo liquidato: 3950.53
  • Data inizio lavori: 01-01-2018
  • Data ultimazione: 31-12-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 02287970657 - GANA SPORT SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 02287970657 - GANA SPORT SRL

ACQUISTO LIBRI EDUCATIVI E DIDATTICI PER ASILO NIDO COMUNALE
  • CIG: Z6025D585F
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 239.50
  • Totale importo liquidato: 239.50
  • Data inizio lavori: 01-11-2018
  • Data ultimazione: 31-12-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01427520430 - MILLENNIUM DI PROCACCINI SIMONA
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01427520430 - MILLENNIUM DI PROCACCINI SIMONA

SPESE DI FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE 1^ SEMESTRE 2018
  • CIG: ZD321AF0A0
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 7000.00
  • Totale importo liquidato: 6967.88
  • Data inizio lavori: 01-01-2018
  • Data ultimazione: 31-12-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00412490435 - BLUMAR s.r.l.
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00412490435 - BLUMAR s.r.l.

ACQUISTO TRAMITE MEPA MATERIALE INERTE PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 989
    Oggetto: ACQUISTO TRAMITE MEPA MATERIALE INERTE PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI. AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA "RIO INERTI S.R.L." DI SAN SEVERINO MARCHE (MC) E IMPEGNO DI SPESA.
    Link al provvedimento
  • CIG: Z0125730A5
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 7969.50
  • Totale importo liquidato: 7969.50
  • Data inizio lavori: 23-10-2018
  • Data ultimazione: 31-12-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01540320437 - RIO INERTI s.r.l.
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01540320437 - RIO INERTI s.r.l.

ACQUISTO TRAMITE ME.PA. MATERIALE DI CONSUMO PER OFFICINA MECCANICA COMUNALE.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 1004
    Oggetto: ACQUISTO TRAMITE ME.PA. MATERIALE DI CONSUMO PER OFFICINA MECCANICA COMUNALE. AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA "RECA ITALIA SRL" DI GAZZOLO D'ARCOLE (VR) E IMPEGNO DI SPESA
    Link al provvedimento
  • CIG: Z762581832
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 207.44
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 26-10-2018
  • Data ultimazione: 31-12-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 02065460236 - Reca Italia s.r.l.
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 02065460236 - Reca Italia s.r.l.

RIPARAZIONE VARI AUTOMEZZI COMUNALI IN DOTAZIONE AI SERVIZI VIABILITA', PROTEZIONE CIVILE E NETTEZZA URBANA.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 1006
    Oggetto: RIPARAZIONE VARI AUTOMEZZI COMUNALI IN DOTAZIONE AI SERVIZI VIABILITA', PROTEZIONE CIVILE E NETTEZZA URBANA. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA "AUTOFFICINA POTENZA SRL" DI SAN SEVERINO MARCHE (MC) E IMPEGNO DI SPESA
    Link al provvedimento
  • CIG: Z332582874
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1794.97
  • Totale importo liquidato: 1794.97
  • Data inizio lavori: 26-10-2018
  • Data ultimazione: 31-12-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00895050433 - Autoficcina Potenza srl
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00895050433 - Autoficcina Potenza srl

SOSTITUZIONE O RIPARAZIONE PNEUMATICI VARI MEZZI SERVIZI VIABILITA', VERDE PUBBLICO, NETTEZZA URBANA E SEGRETERIA GENERALE.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 1019
    Oggetto: SOSTITUZIONE O RIPARAZIONE PNEUMATICI VARI MEZZI SERVIZI VIABILITA', VERDE PUBBLICO, NETTEZZA URBANA E SEGRETERIA GENERALE. AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA ALLA DITTA "VIPA SRL" DI SAN SEVERINO MARCHE (MC) E IMPEGNO DI SPESA.
    Link al provvedimento
  • CIG: ZD42594DDE
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 520.00
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 02-11-2018
  • Data ultimazione: 31-12-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01400450431 - VIPA srl
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01400450431 - VIPA srl

RIPARAZIONE ATTREZZATURE E AUTOMEZZI DI VARI SERVIZI
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 1025
    Oggetto: RIPARAZIONE ATTREZZATURE E AUTOMEZZI DI VARI SERVIZI. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA "OFFICINA SEVERINI di SEVERINI MARCO" DI SAN SEVERINO MARCHE E IMPEGNO SPESA.
    Link al provvedimento
  • CIG: Z07259875E
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1787.66
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 05-11-2018
  • Data ultimazione: 31-12-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01618970436 - OFFICINA SEVERINI di Severini Marco
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01618970436 - OFFICINA SEVERINI di Severini Marco

FORNITURA MATERIALI EDILI PER MANUTENZIONE EDIFICI E STRADE COMUNALI
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 1028
    Oggetto: ACQUISTO TRAMITE MEPA DI MATERIALI EDILI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI COMUNALI E DELLE STRADE COMUNALI . AFFIDAMENTO ALLA DITTA "GREGORIETTI EDILIZIA SRL" DI SAN SEVERINO MARCHE E IMPEGNO DI SPESA.
    Link al provvedimento
  • CIG: Z23259D487
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 3173.82
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 06-11-2018
  • Data ultimazione: 31-12-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01359560438 - GREGORIETTI EDILIZIA SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01359560438 - GREGORIETTI EDILIZIA SRL

FORNITURA NUOVA UTENZA IDRICA PER IMPIANTO IRRIGAZIONE NUOVA SCUOLA VIA D'ALESSANDRO
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 1036
    Oggetto: FORNITURA NUOVA UTENZA IDRICA PER IMPIANTO DI IRRIGAZIONE A SERVIZIO DELLA SCUOLA PROVVISORIA DI VIA D'ALESSANDRO. AFIDAMENTO ALLA DITTA ASSEM SPA DI SAN SEVERINO MARCHE (MC) E IMPEGNO DI SPESA.
    Link al provvedimento
  • CIG: ZF325A4284
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 189.12
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 07-11-2018
  • Data ultimazione: 31-12-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01210650436 - A.S.SE.M. spa
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01210650436 - A.S.SE.M. spa

FORNITURA ELETTRICA PER UTENZE CIMITERIALI EREDI ALEANDRI ANNO 2018
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 1044
    Oggetto: DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 30 DEL 30/01/2012. FORNITURA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE VOTIVA TOMBE EREDI ARCH. IRENEO ALEANDRI PRESSO IL CIMITERO URBANO DI SAN MICHELE. IMPEGNO SPESA ANNO 2018.
    Link al provvedimento
  • CIG: ZC425AE946
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 30.81
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 09-11-2018
  • Data ultimazione: 31-12-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01210650436 - A.S.SE.M. spa
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01210650436 - A.S.SE.M. spa

MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE MEDIANTE OPERE DA IDRAULICO
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 975
    Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE MEDIANTE OPERE DA IDRAULICO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA "MENICHELLI MARIO" DI SAN SEVERINO MARCHE E IMPEGNO DI SPESA.
    Link al provvedimento
  • CIG: ZD9255D5EE
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 6540.00
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 17-10-2018
  • Data ultimazione: 31-12-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01126640430 - MENICHELLI MARIO
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01126640430 - MENICHELLI MARIO

NOLEGGIO SEDIE PER INAUGURAZIONE NUOVA SCUOLA
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 838
    Oggetto: NOLEGGIO SEDIE PER INAUGURAZIONE NUOVA SCUOLA PROVVISORIA DI VIA LORENZO D'ALESSANDRO. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA ARREDOFEST S.R.L. DI MONSANO (AN). P.Iva 02331320420
    Link al provvedimento
  • CIG: ZE9250594F
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 770.00
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 11-09-2018
  • Data ultimazione: 31-12-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 02331320420 - ARREDOFEST S.R.L.
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 02331320420 - ARREDOFEST S.R.L.

ALLACCIO GAS NUOVA SCUOLA PROVVISORIA - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 10 - ESTRAENERGIE
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 750
    Oggetto: ATTIVAZIONE UTENZA E FORNITURA GAS METANO PER PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA PRESSO LA NUOVA SCUOLA PROVVISORIA PRIMARIA DI VIA LORENZO D'ALESSANDRO. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE 10 - LOTTO 4 PER IL PERIODO DI ANNI UNO, DAL 01/09/2018 AL 31/08/2019. DITTA AFFIDATARIA "ESTRA ENERGIE SRL" E IMPEGNI SPESA P.E.G. 2018 E 2019.
    Link al provvedimento
  • CIG: Z1A24A38A7
  • Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Importo di aggiudicazione: 1700.00
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 10-08-2018
  • Data ultimazione: 31-12-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01219980529 - Estra Energie srl
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01219980529 - Estra Energie srl

ATTIVAZIONE UTENZA ELETTRICA DA 35 KWh E FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA NUOVA SCUOLA PROVVISORIA DI VIA LORENZO D'ALESSANDRO.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 749
    Oggetto: ATTIVAZIONE UTENZA ELETTRICA DA 35 KWh E FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA VIA D'ALESSANDRO PERIODO DAL 01/09/2018 AL 31/08/2019
    Link al provvedimento
  • CIG: Z7524A37B0
  • Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Importo di aggiudicazione: 9836.07
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 10-08-2018
  • Data ultimazione: 31-12-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 06655971007 - Enel Energia S.p.a.
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 06655971007 - Enel Energia S.p.a.

Acquisto materiale audio-video per Glorioso
  • CIG: Z5B25DB42B
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 849.00
  • Totale importo liquidato: 0.00
  •  

Attivazione connettività internet dedicata plessi Cesolo e Gentili
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 112
    Oggetto: Attivazione connettività internet dedicata per plessi scolastici Cesolo e Gentili
    Link al provvedimento
  • CIG: ZD4223FFB4
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1300.00
  • Totale importo liquidato: 1300.00
  • Data inizio lavori: 12-02-2018
  • Data ultimazione: 07-06-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01896830435 - Euro.Net Srls
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01896830435 - Euro.Net Srls

Servizi apertura e vari teatro comunale
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 947
    Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZI APERTURA TEATRO COMUNALE
    Link al provvedimento
  • CIG: Z452548DC8
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 30000.00
  • Totale importo liquidato: 15000.00
  • Data inizio lavori: 11-10-2018
  • Data ultimazione: 30-09-2020
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • PNSLSN76M23E783U - HIP-NOTICA DI PIANESI ALESSANDRO
  •  
  • Aggiudicatari:
    • PNSLSN76M23E783U - HIP-NOTICA DI PIANESI ALESSANDRO

ASSISTENZA TECNICA STAGIONE TEATRALE 2018/2019
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 897
    Oggetto: STAGIONE TEATRALE 2018-2019 - APPROVAZIONE
    Link al provvedimento
  • CIG: Z13252DAB4
  • Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Importo di aggiudicazione: 1500.00
  • Totale importo liquidato: 1500.00
  • Data inizio lavori: 12-10-2018
  • Data ultimazione: 10-04-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • STRGNN62A02I156Z - GS2001 di Straini Lacchè Giovanni
  •  
  • Aggiudicatari:
    • STRGNN62A02I156Z - GS2001 di Straini Lacchè Giovanni

SERVIZI DI GESTIONE E PULIZIE TEATRO FERONIA-STAGIONE 2018/2019
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 897
    Oggetto: STAGIONE TEATRALE 2018-2019 - APPROVAZIONE
  • CIG: ZB1252DA26
  • Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Importo di aggiudicazione: 1650.00
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 12-10-2018
  • Data ultimazione: 10-04-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • PNSLSN76M23E783U - HIP-NOTICA DI PIANESI ALESSANDRO
  •  
  • Aggiudicatari:
    • PNSLSN76M23E783U - HIP-NOTICA DI PIANESI ALESSANDRO

ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER ASILO NIDO COMUNALE
  • CIG: ZF624E3AB1
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 82.00
  • Totale importo liquidato: 81.00
  • Data inizio lavori: 01-09-2018
  • Data ultimazione: 31-12-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01692190430 - CP COLOR PARATI di Simoncini Angelo
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01692190430 - CP COLOR PARATI di Simoncini Angelo

FORNITURA BIANCHERIA PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ASILO NIDO COMUNALE
  • CIG: Z682507259
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 988.20
  • Totale importo liquidato: 988.20
  • Data inizio lavori: 01-09-2018
  • Data ultimazione: 31-12-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01066420439 - ITCAM s.r.l.
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01066420439 - ITCAM s.r.l.

FORNITURA E MONTAGGIO SEDILI SU SCUOLABUS COMUNALI
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 326
    Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA RELATIVO AL MONTAGGIO DI UN SEDILE ACCOMPAGNATORE SU N. 2 MEZZI DEL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO.
    Link al provvedimento
  • CIG: ZAE2398485
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 2600.00
  • Totale importo liquidato: 2600.00
  • Data inizio lavori: 19-04-2018
  • Data ultimazione: 25-07-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00934020421 - CARROZZERIA RISTE' ERALDO E FIGLI
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00934020421 - CARROZZERIA RISTE' ERALDO E FIGLI

ACQUISTO MATERIALE DIVERSO PER ASILO NIDO COMUNALE
  • CIG: ZCD24E9B7E
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 62.00
  • Totale importo liquidato: 61.00
  • Data inizio lavori: 01-09-2018
  • Data ultimazione: 31-12-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01756400436 - ESPANSIONE CITY srl
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01756400436 - ESPANSIONE CITY srl

ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIE PER SCUOLABUS COMUNALI
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 396
    Oggetto: ACQUISTO MATERIALE VARIO DA DESTINARE AL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO. ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA RHUTTEN DI CALDAROLA.
    Link al provvedimento
  • CIG: Z7723935F7
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 572.02
  • Totale importo liquidato: 572.02
  • Data inizio lavori: 09-05-2018
  • Data ultimazione: 30-06-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01136310438 - RHUTTEN SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01136310438 - RHUTTEN SRL

BUONI PASTO AUTISTI SCUOLABUS ANNO 2018
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 432
    Oggetto: UTILIZZO BUONI PASTO DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2018. ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA.
    Link al provvedimento
  • CIG: Z6D237F985
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 3612.00
  • Totale importo liquidato: 2523.70
  • Data inizio lavori: 08-01-2018
  • Data ultimazione: 23-12-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00412490435 - BLUMAR s.r.l.
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00412490435 - BLUMAR s.r.l.

ABBONAMENTO STUDENTI PERIODO GENNAIO GIUGNO 2018
  • CIG: Z1B23352B3
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 5000.00
  • Totale importo liquidato: 4254.54
  • Data inizio lavori: 08-01-2018
  • Data ultimazione: 07-06-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01631290432 - CONTRAM Mobilità s.c.p.a.
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01631290432 - CONTRAM Mobilità s.c.p.a.

ASSISTENZA ALUNNI SU SCUOLABUS COMUNALI. PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2018
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 28
    Oggetto: SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA D'INFANZIA E PRIMARIA CHE UTILIZZANO GLI SCUOLABUS ALLA COOPERATIVA SOCIALE "OPERA" DI ANCONA CON LA DETERMINAZIONE N. 620/2017. AMPLIAMENTO SERVIZIO AFFIDATO PER IL PERIODO 08/01/2018 07/06/2018 ED ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA.
    Link al provvedimento
  • CIG: ZF92306992
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 4970.00
  • Totale importo liquidato: 4964.68
  • Data inizio lavori: 08-01-2018
  • Data ultimazione: 07-06-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 02036180426 - OPERA Società Cooperativa Sociale - ONLUS Soc.Coop. P.A.
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 02036180426 - OPERA Società Cooperativa Sociale - ONLUS Soc.Coop. P.A.

SPESE DI FUNZIONEMENTO ASILO NIDO COMUNALE 1^ SEMESTRE 2018
  • CIG: ZB721AF0EC
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 2700.00
  • Totale importo liquidato: 2652.72
  • Data inizio lavori: 01-01-2018
  • Data ultimazione: 30-06-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01932250432 - Macelleria ROCCI GRAZIELLA
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01932250432 - Macelleria ROCCI GRAZIELLA

FORNITURA BIANCHERIA AD USO DELL'ASILO NIDO COMUNALE
  • CIG: ZB2220A08D
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 607.56
  • Totale importo liquidato: 607.56
  • Data inizio lavori: 01-02-2018
  • Data ultimazione: 31-03-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01066420439 - ITCAM s.r.l.
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01066420439 - ITCAM s.r.l.

FORNITURA MATERIALE EDUCATIVO PER ASILO NIDO COMUNALE
  • CIG: ZBE224CF84
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 281.36
  • Totale importo liquidato: 281.36
  • Data inizio lavori: 01-02-2018
  • Data ultimazione: 30-06-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l.
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 |
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