Informazioni sulle singole procedure

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Rinnovo PEC protocollo - anno 2017
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 913
    Oggetto: Rinnovo casella PEC Protocollo anno 2017.
  • CIG: Z7B210B791
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 40.00
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 30-11-2017
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01879020517 - ARUBA PEC S.P.A.
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01879020517 - ARUBA PEC S.P.A.

Corso di formazione per responsabile Area Finanziaria per il giorno 29/11/2017
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 905
    Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO DENOMINATO "EMENDAMENTI AL DDL BILANCIO 2018 - LA PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO 2018/2020" ORGANIZZATO A LORETO IL 29 NOVEMBRE 2017 DALLA SOCIETA' DELFINO E PARTNERS. CIG Z892105C3C.
  • CIG: Z892105C3C
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 130.00
  • Totale importo liquidato: 130.00
  • Data inizio lavori: 29-11-2017
  • Data ultimazione: 29-11-2017
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01469790990 - DELFINO & PARTNERS SPA
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01469790990 - DELFINO & PARTNERS SPA

PAGAMENTO CANONE ANNUO E TRIMETRI SERVIZIO TELEMATICO M.C.T.C. - ANNO 2017
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 31
    Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO TELEMATICO PER L'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA M.C.T.C. POLIZIA MUNICIPALE CANONE ANNUO E SPESE TRIMESTRALI - ANNO 2017
    Link al provvedimento
  • Documenti collegati:
    Indizione gara
     
  • CIG: ZBA1D2DE4A
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 3300.00
  • Totale importo liquidato: 3300.00
  • Data inizio lavori: 01-01-2017
  • Data ultimazione: 17-04-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 97158180584 - Ministero delle Infrastrutture e Trasporti
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  • Aggiudicatari:
    • 97158180584 - Ministero delle Infrastrutture e Trasporti

Spese di funzionamento ufficio servizi alla persona
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 675
    Oggetto: Ditta BORGIONE CENTRO DIDATTICO. SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICIO SERVIZI ALLA PERSONA
    Link al provvedimento
  • CIG: ZF820147A7
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 259.15
  • Totale importo liquidato: 259.15
  • Data inizio lavori: 01-09-2017
  • Data ultimazione: 31-12-2017
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l.
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l.

Acquisto materiale informatico
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 844
    Oggetto: Acquisto materiale informatico
    Link al provvedimento
  • CIG: Z2020D0E39
  • Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Importo di aggiudicazione: 558.41
  • Totale importo liquidato: 558.41
  • Data inizio lavori: 17-11-2017
  • Data ultimazione: 01-12-2017
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • CMRNGL76R20B474U - INFORMATICA DI CIAMARRA ANGELO
  •  
  • Aggiudicatari:
    • CMRNGL76R20B474U - INFORMATICA DI CIAMARRA ANGELO

Fornitura copritermosifoni per Asilo Nido comunale
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 1002
    Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LE SPESE RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELL'ASILO NIDO COMUNALE
  • CIG: ZB4216A9E9
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 2158.08
  • Totale importo liquidato: 2158.08
  • Data inizio lavori: 01-12-2017
  • Data ultimazione: 31-12-2017
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 04715400729 - GRUPPO GIODICART SRL
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  • Aggiudicatari:
    • 04715400729 - GRUPPO GIODICART SRL

Manutenzione ordinaria edifici comunali. Acquisto materiali di ferramenta per lavori urgenti di pronto intervento giornaliero da eseguire in economia diretta. Impegno spesa e affidamento.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 811
    Oggetto: Manutenzione ordinaria edifici comunali. Acquisto materiali di ferramenta per lavori urgenti di pronto intervento giornaliero da eseguire in economia diretta. Impegno spesa e affidamento.
  • CIG: ZEA20B9F11
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 993.82
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 10-11-2017
  • Data ultimazione: 31-12-2017
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00938160439 - O.K. FERRAMENTA SNC
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00938160439 - O.K. FERRAMENTA SNC

Realizzazione del centralino telefonico per l'Istituto Comprensivo P.T. Venturi
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 841
    Oggetto: Nuovo centralino telefonico per scuole medie. Affidamento alla ditta TIM
    Link al provvedimento
  • CIG: Z1B20CB793
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 8141.57
  • Totale importo liquidato: 7227.53
  • Data inizio lavori: 16-11-2017
  • Data ultimazione: 27-12-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00488410010 - TELECOM ITALIA S.p.A.
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00488410010 - TELECOM ITALIA S.p.A.

Acquisto attrezzature ad uso della mensa dell'Asilo nido comunale
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 786
    Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LE SPESE RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELL'ASILO NIDO COMUNALE.
    Link al provvedimento
  • CIG: Z852099C8D
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 91.50
  • Totale importo liquidato: 91.50
  • Data inizio lavori: 01-11-2017
  • Data ultimazione: 31-12-2017
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00914810437 - FRATELLI ANGELETTI s.r.l.
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00914810437 - FRATELLI ANGELETTI s.r.l.

Acquisto materiali inerti per la manutenzioni ordinaria delle strade comunali. Impegno spesa e affidamento.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 683
    Oggetto: Acquisto materiali inerti per la manutenzioni ordinaria delle strade comunali. Impegno spesa e affidamento.
  • CIG: ZCE202394B
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 963.92
  • Totale importo liquidato: 819.91
  • Data inizio lavori: 03-10-2017
  • Data ultimazione: 04-11-2017
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00083040436 - RASTELLETTI FABIO & C. s.n.c.
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00083040436 - RASTELLETTI FABIO & C. s.n.c.

Acquisto n. 2 cartucce inchiostro blu postale per macchina affrancatrice
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 836
    Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA DI CARTUCCIA INCHIOSTRO BLU POSTALE PER AFFRANCATRICE DIGITALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. - CIG Z3520C56A7 -
    Link al provvedimento
  • CIG: Z3520C56A7
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 216.00
  • Totale importo liquidato: 216.00
  • Data inizio lavori: 04-12-2017
  • Data ultimazione: 28-12-2017
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 09346150155 - PITNEY BOWES ITALIA s.r.l.
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 09346150155 - PITNEY BOWES ITALIA s.r.l.

ACQUISTO 4 CARTUCCE TONER
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 969
    Oggetto: IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO TONER STAMPANTE HP COLOR LASER JET - POLIZIA MUNICIPALE
    Link al provvedimento
  • CIG: ZE81CE8421
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 279.00
  • Totale importo liquidato: 278.69
  • Data inizio lavori: 31-12-2016
  • Data ultimazione: 20-02-2017
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00369520432 - BONIFAZI ELIO
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00369520432 - BONIFAZI ELIO

ACQUISTO NASTRO SEGNALETICO PRESSO DITTA AUS SRL
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 973
    Oggetto: IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO NASTRO SEGNALETICO EMERGENZA SISMA
    Link al provvedimento
  • CIG: ZC91CCDD09
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 270.00
  • Totale importo liquidato: 270.00
  • Data inizio lavori: 31-12-2016
  • Data ultimazione: 31-12-2016
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01645640432 - A.U.S. Arredo Urbano Segnaletica
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01645640432 - A.U.S. Arredo Urbano Segnaletica

Servizio gestione teatro comunale
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 755
    Oggetto: RECESSO AFFIDAMENTO GESTIONE TEATRO FERONIA E NUOVO AFFIDAMENTO - PERIODO 01/11/2017 - 31/08/2018
    Link al provvedimento
  • CIG: Z6D206FB5D
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 12000.00
  • Totale importo liquidato: 12000.00
  • Data inizio lavori: 01-11-2017
  • Data ultimazione: 31-08-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • PNSLSN76M23E783U - HIP-NOTICA DI PIANESI ALESSANDRO
  •  
  • Aggiudicatari:
    • PNSLSN76M23E783U - HIP-NOTICA DI PIANESI ALESSANDRO

Convenzione con la ditta Halley Informatica - anno 2017
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 853
    Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE SERVER HALLEY ALLA DITTA HALLEY INFORMATICA DI MATELICA ANNO 2017.
    Link al provvedimento
  • CIG: Z25204BD03
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 21013.18
  • Totale importo liquidato: 21013.18
  • Data inizio lavori: 01-01-2017
  • Data ultimazione: 31-12-2017
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00384350435 - HALLEY INFORMATICA S.R.L.
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00384350435 - HALLEY INFORMATICA S.R.L.

Fornitura fogli per registri stato civile anno 2018 e registro per pratiche migratorie
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 661
    Oggetto: ACQUISTO FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE PER L'ANNO 2018 E REGISTRO PRATICHE DI CANCELLAZIONE ANAGRAFICA. IMPEGNO SPESA. CIG: ZD61FFA3AC.
    Link al provvedimento
  • CIG: ZD61FFA3AC
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 357.00
  • Totale importo liquidato: 357.00
  • Data inizio lavori: 21-09-2017
  • Data ultimazione: 31-01-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 02066400405 - MAGGIOLI SPA
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 02066400405 - MAGGIOLI SPA

Acquisto software per il calcolo delle offerte anomale negli appalti
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 553
    Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA TRAMITE MEPA PER L'ACQUISTO DI UN SOFTWARE PER IL CALCOLO DELLE OFFERTE ANOMALE NEGLI APPALTI. ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. CIG Z581F8E56C
    Link al provvedimento
  • CIG: Z581F8E56C
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 105.73
  • Totale importo liquidato: 99.00
  • Data inizio lavori: 02-08-2017
  • Data ultimazione: 30-09-2017
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 02066400405 - MAGGIOLI SPA
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 02066400405 - MAGGIOLI SPA

Acquisto PC per nuove assunzioni
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 457
    Oggetto: Acquisto PC per ulteriore nuovo personale assunto per l'emergenza terremoto.
    Link al provvedimento
  • CIG: ZA71F43BEA
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 2356.00
  • Totale importo liquidato: 2340.00
  • Data inizio lavori: 05-07-2017
  • Data ultimazione: 03-08-2017
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 03878640238 - Virtula Logic Srl
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 03878640238 - Virtula Logic Srl

Acquisto materiale ICT per estensione rete Palazzo Governatori
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 695
    Oggetto: Acquisto materiale ICT per estensione rete Palazzo Governatori
    Link al provvedimento
  • CIG: Z311F4444F
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1473.16
  • Totale importo liquidato: 1473.16
  • Data inizio lavori: 05-10-2017
  • Data ultimazione: 31-12-2017
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01267330437 - Eurocad Srl
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01267330437 - Eurocad Srl

Corsi di formazione sull'utilizzo trattori gommati
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 439
    Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE SULL'UTILIZZO TRATTORI GOMMATI ORGANIZZATO DALLA DITTA SERVIZI & C. SRL UNIPERSONALE DI FANO.
    Link al provvedimento
  • CIG: Z541F325A4
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 875.00
  • Totale importo liquidato: 875.00
  • Data inizio lavori: 30-06-2017
  • Data ultimazione: 22-09-2017
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01460990417 - SERVIZI & CO. S.r.l.
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01460990417 - SERVIZI & CO. S.r.l.

GESTIONE N. 1 CORSA DEL TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2017/2018
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 619
    Oggetto: AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE "OPERA" LA FORNITURA DI SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE DI N. 1 CORSA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.
    Link al provvedimento
  • CIG: Z3820081D0
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 30328.00
  • Totale importo liquidato: 30328.05
  • Data inizio lavori: 15-09-2017
  • Data ultimazione: 30-06-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 02036180426 - OPERA Società Cooperativa Sociale - ONLUS Soc.Coop. P.A.
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 02036180426 - OPERA Società Cooperativa Sociale - ONLUS Soc.Coop. P.A.

SISMA DEL 24/08/2016 E SEGUENTI. LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA VIA PUBBLICA IN LOC. STIGLIANO PIEDE. FORMALIZZAZIONE AFFIDAMENTO LAVORI ALL'IMPRESA CO.STR.E.M. DI MESCHINI MICHELE.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 962
    Oggetto: SISMA DEL 24/08/2016 E SEGUENTI. LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA VIA PUBBLICA IN LOC. STIGLIANO PIEDE. FORMALIZZAZIONE AFFIDAMENTO LAVORI ALL'IMPRESA CO.STR.E.M. DI MESCHINI MICHELE. CIG Z03213E94A.
    Link al provvedimento
  • CIG: Z03213E94A
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 11925.04
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 27-11-2017
  • Data ultimazione: 23-12-2017
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • MSCMHL70P30I156D - CO.STR.EM. di Meschini Geom.Michele
  •  
  • Aggiudicatari:
    • MSCMHL70P30I156D - CO.STR.EM. di Meschini Geom.Michele

ORDINARIA MANUTENZIONE SCUOLABUS COMUNALI EFFETTUATA DALLA DITTA GIMACAR
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 380
    Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA RELATIVO ALLA MANUTENZIONE DEGLI SCUOLABUS.
  • CIG: Z5221065EC
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 330.00
  • Totale importo liquidato: 330.00
  • Data inizio lavori: 12-06-2017
  • Data ultimazione: 30-11-2017
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01706180435 - GI.MA.CAR.
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01706180435 - GI.MA.CAR.

ORDINARIA MANUTENZIONE SCUOLABUS COMUNALI EFFETTUATA DALLA DITTA BROGLIETTI
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 632
    Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA RELATIVO ALLA MANUTENZIONE DEGLI SCUOLABUS.
    Link al provvedimento
  • CIG: ZF4209A2F0
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 689.68
  • Totale importo liquidato: 689.68
  • Data inizio lavori: 11-09-2017
  • Data ultimazione: 23-12-2017
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01423870433 - AUTOFFICINA BROGLIETTI DOMENICO
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01423870433 - AUTOFFICINA BROGLIETTI DOMENICO

ABBONAMENTO STUDENTI PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2017
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 917
    Oggetto: SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO EFFETTUATO TRAMITE IL CON.TR.A.M. MOBILITA' S.C.P.A. DI CAMERINO - ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO ABBONAMENTI STUDENTI TRASPORTATI PER IL PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2017.
    Link al provvedimento
  • CIG: Z3E21154AB
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 2130.00
  • Totale importo liquidato: 2127.27
  • Data inizio lavori: 15-09-2017
  • Data ultimazione: 23-12-2017
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01631290432 - CONTRAM Mobilità s.c.p.a.
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01631290432 - CONTRAM Mobilità s.c.p.a.

ORDINARIA MANUTENZIONE SCUOLABUS COMUNALI EFFATTUATA DALLA DITTA VIPA GOMME
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 933
    Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA RELATIVO ALLA MANUTENZIONE DEGLI SCUOLABUS.
    Link al provvedimento
  • CIG: Z6321633FE
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 235.00
  • Totale importo liquidato: 235.00
  • Data inizio lavori: 05-12-2017
  • Data ultimazione: 30-12-2017
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01400450431 - VIPA srl
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01400450431 - VIPA srl

FORMALIZZAZIONE AFFIDAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE DI CINQUE AULE PRESSO IL MUSEO DEL TERRITORIO OBERDAN POLETTI ALL'IMPRESA PADELLA ELIO DI TOLENTINO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 778
    Oggetto: FORMALIZZAZIONE AFFIDAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE DI CINQUE AULE PRESSO IL MUSEO DEL TERRITORIO OBERDAN POLETTI ALL'IMPRESA PADELLA ELIO DI TOLENTINO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG ZB0208D557
    Link al provvedimento
  • CIG: ZB0208D557
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 10000.00
  • Totale importo liquidato: 10000.00
  • Data inizio lavori: 28-08-2018
  • Data ultimazione: 11-09-2017
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • PDLLEI60M24I156G - PADELLA ELIO
  •  
  • Aggiudicatari:
    • PDLLEI60M24I156G - PADELLA ELIO

STAMPA TESSERINI TRASPORTO SCOLASTICO
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 625
    Oggetto: STAMPA TESSERINI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO. ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA.
    Link al provvedimento
  • CIG: Z1020271EF
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 200.00
  • Totale importo liquidato: 200.00
  • Data inizio lavori: 08-09-2017
  • Data ultimazione: 30-09-2017
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • NNMCLD85H15I156N - GRAFIC DI CLAUDIO INNAMORATI
  •  
  • Aggiudicatari:
    • NNMCLD85H15I156N - GRAFIC DI CLAUDIO INNAMORATI

ORDINARIA MANUTENZIONE SCUOLABUS COMUNALI DALLA DITTA GIMACAR
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 594
    Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA RELATIVO ALLA MANUTENZIONE DEGLI SCUOLABUS.
  • CIG: ZD62106634
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 595.60
  • Totale importo liquidato: 595.60
  • Data inizio lavori: 30-08-2017
  • Data ultimazione: 31-10-2017
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01706180435 - GI.MA.CAR.
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01706180435 - GI.MA.CAR.

ORDINARIA MANUTENZIONE SCUOLABUS EFFETTUATA DALLA DITTA OFFINA ELETTRAUTO DAS
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 458
    Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA RELATIVO ALLA MANUTENZIONE DEGLI SCUOLABUS.
    Link al provvedimento
  • CIG: ZED1F353C8
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 194.25
  • Totale importo liquidato: 194.25
  • Data inizio lavori: 06-07-2017
  • Data ultimazione: 28-10-2017
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01260340433 - DAS SNC di Noè Andrea & C.
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01260340433 - DAS SNC di Noè Andrea & C.

ORDINARIA MANUTENZIONE SCUOLABUS COMUNALI EFFETTUATA DALLA DITTA BROGLIETTI
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 414
    Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA RELATIVO ALLA MANUTENZIONE DEGLI SCUOLABUS.
    Link al provvedimento
  • CIG: ZDB20081A0
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 398.80
  • Totale importo liquidato: 398.80
  • Data inizio lavori: 22-06-2017
  • Data ultimazione: 30-06-2017
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01423870433 - AUTOFFICINA BROGLIETTI DOMENICO
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01423870433 - AUTOFFICINA BROGLIETTI DOMENICO

KIT REINTEGRO CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO SCUOLABUS COMUNALI
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 357
    Oggetto: ACQUISTO KIT REINTEGRO DESTINATO ALLE CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO PRESENTI SUI MEZZI ADIBITI AL TRASPORTO SCOLASTICO COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA.
    Link al provvedimento
  • CIG: ZB41F03215
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 0.00
  • Totale importo liquidato: 172.00
  • Data inizio lavori: 31-05-2017
  • Data ultimazione: 30-06-2017
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00247100431 - SANITARIA SHOP SNC
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00247100431 - SANITARIA SHOP SNC

ORDINARIA MANUTENZIONE SCUOLABUS - DITTA BROGLIETTI
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 295
    Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA RELATIVO ALLA MANUTENZIONE DEGLI SCUOLABUS.
    Link al provvedimento
  • CIG: Z0E1F0B1E7
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1066.10
  • Totale importo liquidato: 1066.10
  • Data inizio lavori: 04-05-2017
  • Data ultimazione: 11-10-2017
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01423870433 - AUTOFFICINA BROGLIETTI DOMENICO
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01423870433 - AUTOFFICINA BROGLIETTI DOMENICO

ORDINARIA MANUTENZIONE SCUOLABUS - DITTA GIMACAR
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 252
    Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA RELATIVO ALLA MANUTENZIONE SCUOLABUS COMUNALI.
    Link al provvedimento
  • CIG: ZDE1EAB3A5
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 753.41
  • Totale importo liquidato: 753.41
  • Data inizio lavori: 06-04-2017
  • Data ultimazione: 19-12-2017
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01706180435 - GI.MA.CAR.
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01706180435 - GI.MA.CAR.

Fornitura Asilo Nido comunale
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 296
    Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LE SPESE RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELL'ASILO NIDO COMUNALE.
    Link al provvedimento
  • CIG: Z951E758B0
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 283.65
  • Totale importo liquidato: 283.65
  • Data inizio lavori: 01-05-2017
  • Data ultimazione: 31-12-2017
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01066420439 - ITCAM s.r.l.
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01066420439 - ITCAM s.r.l.

MANUTENZIONE SCUOLABUS - DITTA BROGLIETTI DOMENICO
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 199
    Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA RELATIVO ALLA MANUTENZIONE SCUOLABUS.
    Link al provvedimento
  • CIG: Z541DFB5C3
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 379.84
  • Totale importo liquidato: 199.92
  • Data inizio lavori: 22-03-2017
  • Data ultimazione: 20-05-2017
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01423870433 - AUTOFFICINA BROGLIETTI DOMENICO
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01423870433 - AUTOFFICINA BROGLIETTI DOMENICO

ORDINARIA MANUTENZIONE SCUOLABUS COMUNALI - DITTA GOVERNATORI
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 197
    Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA RELATIVO ALLA MANUTENZIONE SCUOLABUS.
    Link al provvedimento
  • CIG: Z571DE0C11
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 158.86
  • Totale importo liquidato: 158.86
  • Data inizio lavori: 22-03-2017
  • Data ultimazione: 17-05-2017
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01798270433 - Autocarrozzeria Governatori
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01798270433 - Autocarrozzeria Governatori

Fornitura materiale didattico Asilo Nido comunale
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 314
    Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LE SPESE RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELL'ASILO NIDO COMUNALE.
    Link al provvedimento
  • CIG: Z871E8F1B1
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 204.62
  • Totale importo liquidato: 204.62
  • Data inizio lavori: 01-01-2017
  • Data ultimazione: 31-12-2017
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00416640431 - BONIFAZI GIOVANNA
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00416640431 - BONIFAZI GIOVANNA

Fornitura materiale di facile consumo per Asilo Nido comunale
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 391
    Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LE SPESE RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELL'ASILO NIDO COMUNALE.
    Link al provvedimento
  • CIG: Z961F04573
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 191.68
  • Totale importo liquidato: 191.68
  • Data inizio lavori: 01-01-2017
  • Data ultimazione: 31-12-2017
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00950420430 - MA.GI. DI MARCHESE GIUSEPPA & C. SNC
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00950420430 - MA.GI. DI MARCHESE GIUSEPPA & C. SNC

ORDINARIA MANUTENZIONE SCUOLABUS COMUNALI - DITTA BROGLIETTI
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 162
    Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LE SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DEGLI SCUOLABUS COMUNALI.
    Link al provvedimento
  • CIG: ZA01DE0C22
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 686.05
  • Totale importo liquidato: 686.05
  • Data inizio lavori: 08-03-2017
  • Data ultimazione: 11-10-2017
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01423870433 - AUTOFFICINA BROGLIETTI DOMENICO
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01423870433 - AUTOFFICINA BROGLIETTI DOMENICO

Fornitura attrezzature mediche ad uso dell'Asilo Nido comunale
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 891
    Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SPESE RELATIVE AL FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE. ANNO 2017
  • CIG: ZA620F7BAE
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 197.34
  • Totale importo liquidato: 197.32
  • Data inizio lavori: 01-11-2017
  • Data ultimazione: 31-12-2017
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01236040430 - Farmacia KACZMAREK IDA MARIA
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01236040430 - Farmacia KACZMAREK IDA MARIA

Fornitura pannelli per Asilo Nido comunale
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 925
    Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LE SPESE RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELL'ASILO NIDO COMUNALE.
  • CIG: Z9021165DE
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 108.00
  • Totale importo liquidato: 108.00
  • Data inizio lavori: 01-12-2017
  • Data ultimazione: 31-12-2017
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01692190430 - CP COLOR PARATI di Simoncini Angelo
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01692190430 - CP COLOR PARATI di Simoncini Angelo

Fornitura carta colorata per Asilo Nido comunale.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 957
    Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LE SPESE RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELL'ASILO NIDO COMUNALE.
  • CIG: ZF5213A918
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 70.00
  • Totale importo liquidato: 70.00
  • Data inizio lavori: 01-12-2017
  • Data ultimazione: 31-12-2017
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00369520432 - BONIFAZI ELIO
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00369520432 - BONIFAZI ELIO

ORDINARIA MANUTENZIONE SCUOLABUS COMUNALI - DITTA BROGLIETTI
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 154
    Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA RELATIVO ALL'ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI SCUOLABUS COMUNALI.
    Link al provvedimento
  • CIG: ZDA1DB23E7
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 675.40
  • Totale importo liquidato: 675.34
  • Data inizio lavori: 06-03-2017
  • Data ultimazione: 30-05-2017
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01423870433 - AUTOFFICINA BROGLIETTI DOMENICO
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01423870433 - AUTOFFICINA BROGLIETTI DOMENICO

Fornitura materiale ludico ed educativo per Asilo Nido comunale.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 965
    Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LE SPESE RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELL'ASILO NIDO COMUNALE.
  • CIG: Z802141AAB
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1542.58
  • Totale importo liquidato: 1537.51
  • Data inizio lavori: 01-01-2017
  • Data ultimazione: 31-12-2017
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l.
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l.

Fornitura materiale educativo per Asilo Nido comunale
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 958
    Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LE SPESE RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELL'ASILO NIDO COMUNALE.
  • CIG: Z47213A942
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 144.50
  • Totale importo liquidato: 144.50
  • Data inizio lavori: 01-12-2017
  • Data ultimazione: 31-12-2017
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00416640431 - BONIFAZI GIOVANNA
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00416640431 - BONIFAZI GIOVANNA

SERVIZIO DI ASSISTENZA DI BASE PER ATTIVITA' DI SUPPORTO
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 29
    Oggetto: AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE COOSS MARCHE DI ANCONA DELL'INCARICO PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI ASSISTENZA BASE PER ATTIVITA' DI SUPPORTO PRESSO LE SEDI DEI CENTRI DIURNI "IL GIRASOLE", "SAN PAOLO" E PRESSO L'UFFICIO SERVIZI ALLA PERSONA.
    Link al provvedimento
    Link al provvedimento
    Link al provvedimento
  • CIG: ZF41D3A545
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 9750.00
  • Totale importo liquidato: 8738.10
  • Data inizio lavori: 16-01-2017
  • Data ultimazione: 31-12-2017
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00459560421 - Cooperativa Sociale COOSS MARCHE ONLUS Società Cooperativa per azioni
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00459560421 - Cooperativa Sociale COOSS MARCHE ONLUS Società Cooperativa per azioni

Fornitura libri di testo agli alunni della scuola primaria. Anno 2017.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 137
    Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA. ANNO 2017.
    Link al provvedimento
  • CIG: Z361D8C0FD
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 15523.00
  • Totale importo liquidato: 15522.35
  • Data inizio lavori: 01-01-2017
  • Data ultimazione: 31-12-2017
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • MNTGRG67P03I156V - GULLIVER LIBRERIA di Montecchia Giorgio
    • 01177190434 - CARTOLERIA MAFALDA DI PIANGATELLO MARIELLA
    • 01929750436 - SCUOLAPP DI D'AGOSTINO FRANCESCO
    • 01801780436 - CARTIDEA DI GENTILI MAURO & C. SNC
    • 01154750432 - L'erbavoglio
    • 01733150435 - LA COCCINELLA DI MORETTINI VIVIANA
    • 04036790402 - TABACCHERIA CARTOLERIA PAPIRO DI MONTI MATTEO
    • 02043900444 - CARTOLERIA DA MILU' DI VALLORIANI MAILA
    • 01526470438 - Mondo a Righe
    • 00864800438 - CARTOLIBRERIA CALBUCCI SNC
    • 01628830430 - MANDOLINI BENIAMINO SNC
    • 00466580180 - LIBRERIA C.L.U.
    • PRGDRN81E48I156J - PIERGIACOMI ADRIANA
    • 01551650433 - BINARIO ZERO LIBRERIA
    • 02121151001 - I.N.P.S. SEDE DI MACERATA
    • BNFLEI40D26I156L - BONIFAZI ELIO Assistenza macchine per ufficio
  •  

Spese relative al funzionamento dell'Asilo Nido comunale.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 99
    Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LE SPESE RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELL'ASILO NIDO COMUNALE.
    Link al provvedimento
  • CIG: ZEE1D57B42
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 96.22
  • Totale importo liquidato: 92.54
  • Data inizio lavori: 01-01-2017
  • Data ultimazione: 30-06-2017
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l.
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l.
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