Informazioni sulle singole procedure

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SOGGIORNI ESTIVI PER ANZIANI
  • Dettagli provvedimento:
    Delibera di giunta n. 45
    Oggetto: ORGANIZZAZIONE SOGGIORNI ESTIVI RESIDENZIALI PER ANZIANI - ANNO 2014.
  • CIG: Z6910218AD
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 3000.00
  • Totale importo liquidato: 2545.45
  • Data inizio lavori: 01-06-2014
  • Data ultimazione: 31-07-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00307880435 - CONTRAM s.p.a.
  •  

SPESE DI GESTIONE OLIMPIADI DELLA PROVINCIA DI MACERATA
  • Dettagli provvedimento:
    Delibera di giunta n. 63
    Oggetto: 5^ EDIZIONE OLIMPIADI DELLA PROVINCIA DI MACERATA PROMOSSE DAL C.O.N.I. DI MACERATA E DALLA PROVINCIA DI MACERATA. ADESIONE ALL'INIZIATIVA ED ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA.
  • CIG: Z370F88F8F
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 3000.00
  • Totale importo liquidato: 1969.09
  • Data inizio lavori: 01-04-2014
  • Data ultimazione: 31-07-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01678070432 - ERRECI TRADING & CONSULTING SRL
    • 00307880435 - CONTRAM s.p.a.
  •  

MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI.
  • CIG: Z330DE60FA
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 445.79
  • Totale importo liquidato: 445.79
  • Data inizio lavori: 03-12-2013
  • Data ultimazione: 17-02-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01359560438 - GREGORIETTI EDILIZIA SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01359560438 - GREGORIETTI EDILIZIA SRL

GESTIONE SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - URBANO 1° SEM. 2014
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 58
    Oggetto: ART. 7 L.R. N. 6 DEL 22/04/2013 - PROROGA AL 30/06/2014 CONTRATTO PER LA GESTIONE DA PARTE DEL CONTRAM MOBILITA' S.P.A. DEL CONTRATTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE.
  • CIG: 56177623DB
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 68109.00
  • Totale importo liquidato: 67401.56
  • Data inizio lavori: 01-01-2014
  • Data ultimazione: 30-06-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01631290432 - CONTRAM Mobilità s.c.p.a.
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01631290432 - CONTRAM Mobilità s.c.p.a.

SERVIZIO DI FORNITURA GAS-METANO PER RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI.
  • CIG: Z930DE4ACF
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 153.00
  • Totale importo liquidato: 153.00
  • Data inizio lavori: 08-01-2013
  • Data ultimazione: 24-01-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 02089000422 - Prometeo spa
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 02089000422 - Prometeo spa

ACQUISTO DIVISE PER IL PERSONALE ESTERNO DEL SERVIZIOP MANUTENZIONI E NETTEZZA URBANA.
  • CIG: Z6C0DDE713
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 500.20
  • Totale importo liquidato: 500.20
  • Data inizio lavori: 08-01-2013
  • Data ultimazione: 12-02-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00147670434 - MONTEBOVE S.R.L. Calzaturificio
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00147670434 - MONTEBOVE S.R.L. Calzaturificio

RIPARAZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI COMUNALI SERVIZIO MANUTENZIONI.
  • CIG: ZCA0DE064B
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 318.42
  • Totale importo liquidato: 318.42
  • Data inizio lavori: 08-01-2013
  • Data ultimazione: 14-02-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01618970436 - OFFICINA SEVERINI di Severini Marco
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01618970436 - OFFICINA SEVERINI di Severini Marco

MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI. SGOMBRO NEVE.
  • CIG: ZF70DE05AD
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 878.40
  • Totale importo liquidato: 878.40
  • Data inizio lavori: 08-01-2013
  • Data ultimazione: 13-02-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00682630439 - SER. EDIL. snc
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00682630439 - SER. EDIL. snc

INTERVENTI PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI.
  • CIG: Z380DE052E
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 829.60
  • Totale importo liquidato: 829.60
  • Data inizio lavori: 03-12-2013
  • Data ultimazione: 14-02-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01703550432 - FALISTOCCO EMANUELE
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01703550432 - FALISTOCCO EMANUELE

GESTIONE SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 2° SEM. 2014
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 490
    Oggetto: ART. 7 L.R. N. 6 DEL 22/04/2013 E SS. MM. E II. - PROROGA AL 31/12/2014 DEL CONTRATTO PER LA GESTIONE DA PARTE DEL CONTRAM MOBILITA' S.P.A. DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE.
  • CIG: 5923806F57
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 68844.00
  • Totale importo liquidato: 68843.94
  • Data inizio lavori: 01-07-2014
  • Data ultimazione: 31-12-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01631290432 - CONTRAM Mobilità s.c.p.a.
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01631290432 - CONTRAM Mobilità s.c.p.a.

Fornitura carta A4 e A3 sia bianca che riciclata
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 440
    Oggetto: ACQUISTO DI CARTA BIANCA FORMATO A4 E A3 E CARTA RICICLATA FORMATO A4 MEDIANTE ACQUISTO NEL ME.PA.
  • CIG: Z221089224
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1380.70
  • Totale importo liquidato: 1380.70
  • Data inizio lavori: 02-09-2014
  • Data ultimazione: 12-09-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 02683390401 - KRATOS SPA
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 02683390401 - KRATOS SPA

SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO UFFICIO LL.PP.-MANUTENZIONI.
  • CIG: ZB30DDE4A4
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 398.77
  • Totale importo liquidato: 398.77
  • Data inizio lavori: 08-01-2013
  • Data ultimazione: 14-02-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00369520432 - BONIFAZI ELIO
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00369520432 - BONIFAZI ELIO

2^ integrazione della macchina affrancatrice postale (anno 2014)
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 48
    Oggetto: ASSUNZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO ECONOMATO - ANNO 2014
  • CIG: ZB31082431
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 6600.00
  • Totale importo liquidato: 6600.00
  • Data inizio lavori: 21-08-2014
  • Data ultimazione: 26-08-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 97103880585 - POSTE ITALIANE
  •  

SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO UFFICIO LL.PP-MANUTENZIONI.
  • CIG: Z8E0DDE479
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 474.58
  • Totale importo liquidato: 474.58
  • Data inizio lavori: 08-01-2013
  • Data ultimazione: 14-02-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01512840438 - AMICI PER L'UFFICIO DI AMICI FEDERICO
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01512840438 - AMICI PER L'UFFICIO DI AMICI FEDERICO

Apparecchiature IT
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 672
    Oggetto: Acquisto materiali ricambio per PC postazioni ufficio, componenti per postazione CED e schermi LED 21.5". Impegno di spesa.
  • CIG: Z9A1275B23
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1670.99
  • Totale importo liquidato: 1665.49
  • Data inizio lavori: 31-12-2014
  • Data ultimazione: 30-06-2015
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 03675290286 - Office Depot Italia Srl
    • PLNNGL63C63H588A - MENHIR Computers di Paoloni Angela
    • MRRDTR84L06H224M - Video Travel di Luca Marrara
    • BRNMRC75L04B563R - MBIT Informatica di Borina Mirco
    • 00813330586 - FERT SAS DI PALADINI ENRICO & C.
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 03675290286 - Office Depot Italia Srl
    • PLNNGL63C63H588A - MENHIR Computers di Paoloni Angela
    • MRRDTR84L06H224M - Video Travel di Luca Marrara
    • BRNMRC75L04B563R - MBIT Informatica di Borina Mirco
    • 00813330586 - FERT SAS DI PALADINI ENRICO & C.

RIASSORTIMENTO DI ARTICOLI DI CANCELLERIA MEDIANTE ACQUISTO NEL ME.PA.
  • CIG: Z5E0FE6F53
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 497.08
  • Totale importo liquidato: 497.08
  • Data inizio lavori: 01-07-2014
  • Data ultimazione: 04-07-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 03222970406 - MYO SRL
  •  

FORNITURA MATERIALE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI.
  • CIG: ZBA0DDF055
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 7397.77
  • Totale importo liquidato: 7397.77
  • Data inizio lavori: 03-12-2013
  • Data ultimazione: 13-02-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01540320437 - RIO INERTI s.r.l.
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01540320437 - RIO INERTI s.r.l.

SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA -PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ANNO 2013.
  • CIG: 510854370A
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 95494.15
  • Totale importo liquidato: 95494.15
  • Data inizio lavori: 08-01-2013
  • Data ultimazione: 31-12-2013
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 02089000422 - Prometeo spa
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 02089000422 - Prometeo spa

ACQUISTO BUONI PASTO AUTISTI SCUOLABUS
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 61
    Oggetto: UTILIZZO BUONI PASTO DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2014 - ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA.
  • CIG: Z6D0D8BDAC
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 3500.00
  • Totale importo liquidato: 1785.27
  • Data inizio lavori: 01-01-2014
  • Data ultimazione: 31-12-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01744400431 - CAMSAN s.n.c. DI PAGANELLI E CODONI
    • 00857000434 - Supermercato 2000 S.n.c.
    • 00412490435 - BLUMAR s.r.l.
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01744400431 - CAMSAN s.n.c. DI PAGANELLI E CODONI
    • 00857000434 - Supermercato 2000 S.n.c.
    • 00412490435 - BLUMAR s.r.l.

Fornitura di prodotti di pulizia mediante acquisto nel ME.PA.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 48
    Oggetto: ASSUNZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO ECONOMATO - ANNO 2014
  • CIG: Z300FE69CA
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 543.00
  • Totale importo liquidato: 543.00
  • Data inizio lavori: 27-06-2014
  • Data ultimazione: 04-07-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01737680437 - RM SRL
  •  

SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO UFFICIO LL.PP.- MANUTENZIONI.
  • CIG: ZF80DD79BD
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 85.78
  • Totale importo liquidato: 85.78
  • Data inizio lavori: 08-01-2013
  • Data ultimazione: 29-01-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01512840438 - AMICI PER L'UFFICIO DI AMICI FEDERICO
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01512840438 - AMICI PER L'UFFICIO DI AMICI FEDERICO

SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO SETTEMBRE-DICEMBRE 2013
  • Dettagli provvedimento:
    Delibera di giunta n. 316
    Oggetto: SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO EFFETTUATO TRAMITE LA SOC. CON.TR.A.M. MOBILITA' S.C.P.A. DI CAMERINO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO ABBONAMENTI STUDENTI TRASPORTATI PER IL PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2013.
  • CIG: Z150E2ADCD
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 2000.00
  • Totale importo liquidato: 1581.56
  • Data inizio lavori: 01-09-2013
  • Data ultimazione: 31-12-2013
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01631290432 - CONTRAM Mobilità s.c.p.a.
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01631290432 - CONTRAM Mobilità s.c.p.a.

MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI-SGOMBRO NEVE
  • CIG: Z120DD7984
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1103.53
  • Totale importo liquidato: 1103.53
  • Data inizio lavori: 01-08-2013
  • Data ultimazione: 12-02-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01359560438 - GREGORIETTI EDILIZIA SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01359560438 - GREGORIETTI EDILIZIA SRL

RIPARAZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI SERVIZIO UFFICIO TECNICO E SERVIZIO MANUTENZIONI.
  • CIG: Z1C0DD7945
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1667.07
  • Totale importo liquidato: 1667.07
  • Data inizio lavori: 08-01-2013
  • Data ultimazione: 11-02-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01400450431 - VIPA srl
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01400450431 - VIPA srl

MANUTENZIONE ORDINARIA FOGNATURA COMUNALE.
  • CIG: ZED0DD78BC
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 610.00
  • Totale importo liquidato: 610.00
  • Data inizio lavori: 08-01-2013
  • Data ultimazione: 12-02-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01703550432 - FALISTOCCO EMANUELE
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01703550432 - FALISTOCCO EMANUELE

Lavori di adeguamento stabile comunale di Viale Varsavia adibito a magazzino attrezzature e materiale e ricovero automezzi. Affidamento lavori in economia
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 241
    Oggetto: Lavori di adeguamento stabile comunale di Viale Varsavia adibito a magazzino attrezzature e materiale e ricovero automezzi. Affidamento lavori in economia
  • CIG: Z8509F474E
  • Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Importo di aggiudicazione: 635.46
  • Totale importo liquidato: 635.46
  • Data inizio lavori: 08-02-2013
  • Data ultimazione: 17-05-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • SNFCST75T01I156F - Senofieni Cristian
  •  
  • Aggiudicatari:
    • SNFCST75T01I156F - Senofieni Cristian

ABBONAMENTO STUDENTI PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2014
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 491
    Oggetto: SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO EFFETTUATO TRAMITE LA SOC. CON.TR.A.M. MOBILITA' S.C.P.A. DI CAMERINO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO ABBONAMENTI STUDENTI TRASPORTATI PER IL PERIODO SETTEMBRE / DICEMBRE 2014.
  • CIG: Z1E10DB0EE
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 2000.00
  • Totale importo liquidato: 1392.54
  • Data inizio lavori: 15-09-2014
  • Data ultimazione: 31-12-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01631290432 - CONTRAM Mobilità s.c.p.a.
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01631290432 - CONTRAM Mobilità s.c.p.a.

MANUTENZIONE ORDINARIA FOGNATURA COMUNALE.
  • CIG: Z0C0DD78E1
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1756.80
  • Totale importo liquidato: 1756.80
  • Data inizio lavori: 08-01-2013
  • Data ultimazione: 11-02-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01640940431 - ESCAVAZIONI E MOVIMENTO TERRA SNC
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01640940431 - ESCAVAZIONI E MOVIMENTO TERRA SNC

Acquisto di piccola attrezzatura per pulizia e manutenzione patrimonio immobiliare dell'Ente
  • CIG: Z2E0F7B378
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 230.00
  • Totale importo liquidato: 230.00
  • Data inizio lavori: 30-05-2014
  • Data ultimazione: 27-06-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01737680437 - RM SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01737680437 - RM SRL

ABBONAMENTO STUDENTI PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2014
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 59
    Oggetto: SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO EFFETTUATO TRAMITE LA SOC. CON.TR.A.M. MOBILITA' S.C.P.A. DI CAMERINO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO ABBONAMENTI STUDENTI TRASPORTATI PER IL PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2014.
  • CIG: Z8B0D8BDEA
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 4500.00
  • Totale importo liquidato: 3168.20
  • Data inizio lavori: 07-01-2014
  • Data ultimazione: 30-06-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01631290432 - CONTRAM Mobilità s.c.p.a.
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01631290432 - CONTRAM Mobilità s.c.p.a.

Ordine gasolio autotrazione maggio 2014(ordine fuori Consip nelle more di attivazione convenzione carburanti extra-rete ed.8)
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 44
    Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER L'ACQUISTO DI CARBURANTE (GASOLIO, BENZINA E METANO AUTOTRAZIONE) AD USO DEL PARCO VEICOLI COMUNALE - ANNO 2014.
  • CIG: Z840F47990
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 10240.00
  • Totale importo liquidato: 10240.00
  • Data inizio lavori: 20-05-2014
  • Data ultimazione: 20-05-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00091640433 - S.C.C.A.M. SRL
  •  

PAGAMENTO RECUPERO SALMA
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 467
    Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERO SALMA IN LUOGO PUBBLICO NEL TERRITORIO COMUNALE.
  • CIG: Z3210BA6D4
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 800.00
  • Totale importo liquidato: 800.00
  • Data inizio lavori: 05-07-2014
  • Data ultimazione: 22-09-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01140310432 - IMPRESA FUNEBRE "GLI ANGELI"
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01140310432 - IMPRESA FUNEBRE "GLI ANGELI"

MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI.
  • CIG: Z7A0DD7A18
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 2798.39
  • Totale importo liquidato: 2798.39
  • Data inizio lavori: 08-01-2013
  • Data ultimazione: 11-02-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00319850434 - S.C.A.I. s.n.c. di Giana Oliviero e C.
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00319850434 - S.C.A.I. s.n.c. di Giana Oliviero e C.

Ordine gasolio autotrazione fuori Consip nelle more di attivazione convenzione carburanti extra-rete ed.8
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 44
    Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER L'ACQUISTO DI CARBURANTE (GASOLIO, BENZINA E METANO AUTOTRAZIONE) AD USO DEL PARCO VEICOLI COMUNALE - ANNO 2014.
  • CIG: Z770F01F30
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 10320.00
  • Totale importo liquidato: 10320.00
  • Data inizio lavori: 09-04-2014
  • Data ultimazione: 09-04-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00091640433 - S.C.C.A.M. SRL
  •  

INTERVENTI PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI.
  • CIG: ZC80DD7891
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 4636.00
  • Totale importo liquidato: 4636.00
  • Data inizio lavori: 03-12-2013
  • Data ultimazione: 13-02-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00357700434 - Gatti e Purini s.n.c. di Purini Pietro e C.
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00357700434 - Gatti e Purini s.n.c. di Purini Pietro e C.

Servizio di monitoraggio e trasporto del in località Maricella per il periodo Gennaio – Giugno 2012. Affidamento.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 664
    Oggetto: Servizio di monitoraggio e trasporto del in località Maricella per il periodo Gennaio – Giugno 2012. Affidamento
  • CIG: 1964624B00
  • Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Importo di aggiudicazione: 38040.00
  • Totale importo liquidato: 40747.91
  • Data inizio lavori: 01-01-2012
  • Data ultimazione: 30-06-2012
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01518000433 - CIRIONI ARDUINO S.R.L. - TRASPORTI ECOLOGICI
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01518000433 - CIRIONI ARDUINO S.R.L. - TRASPORTI ECOLOGICI

INTERVENTI PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI.
  • CIG: ZDD0DD4657
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 5490.00
  • Totale importo liquidato: 5490.00
  • Data inizio lavori: 03-12-2013
  • Data ultimazione: 13-02-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01147370439 - CO.STR.E.M. di Meschini Michele
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01147370439 - CO.STR.E.M. di Meschini Michele

AFFIDAMENTO SERVIZI DI PULIZIA LOCALI COMUNALI E ASSISTENZA SCUOLABUS INFANZIA
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 479
    Oggetto: D.G.M. 285 DEL 14/08/2014. AMPLIAMENTO SERVIZI AFFFIDATI A "OPERA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI URBINO-ANCONA". AFFIDAMENTO SERVIZI DI PULIZIA DI ALCUNI LOCALI COMUNALI E ASSISTENZA SU SCUOLABUS INFANZIA. AFFIDAMENTO SERVIZI E IMPEGNO SPESA.
  • CIG: Z3C10D6C8A
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 4104.00
  • Totale importo liquidato: 3420.00
  • Data inizio lavori: 22-09-2014
  • Data ultimazione: 28-02-2015
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 02036180426 - OPERA Società Cooperativa Sociale - ONLUS Soc.Coop. P.A.
    • 02036180426 - OPERA Società Cooperativa Sociale - ONLUS Soc.Coop. P.A.
  •  

Fornitura di cassette d'archivio mediante R.D.O. nel ME.PA.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 282
    Oggetto: ACQUISTO DI CASSETTE D'ARCHIVIO MEDIANTE LO STRUMENTO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A.
  • CIG: Z200F41EE1
  • Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Importo di aggiudicazione: 912.00
  • Totale importo liquidato: 912.00
  • Data inizio lavori: 15-05-2014
  • Data ultimazione: 30-06-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00960900371 - F.LLI BIAGINI SRL
    • 03222970406 - MYO SRL
    • 01529220434 - EUROCARTA SRL
    • 02044501001 - ERREBIAN SPA
    • 02683390401 - KRATOS SPA
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00960900371 - F.LLI BIAGINI SRL

Acquisto di cancelleria nel ME.PA.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 208
    Oggetto: Acquisto di cancelleria nel ME.PA.
  • CIG: ZF30EBD71C
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 416.36
  • Totale importo liquidato: 416.36
  • Data inizio lavori: 10-04-2014
  • Data ultimazione: 25-04-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 03222970406 - MYO SRL
  •  

Fornitura di blocchetti buoni pasto per gli alunni scuola primaria e scuola secondaria 1^ grado
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 63
    Oggetto: assunzione impegno di spesa per le spese non comprese nel contratto di appalto di refezione scolastica anno 2014
  • CIG: Z600E455F8
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1360.00
  • Totale importo liquidato: 1360.00
  • Data inizio lavori: 17-03-2014
  • Data ultimazione: 28-03-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 03222970406 - MYO SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 03222970406 - MYO SRL

Integrazione macchina affrancatrice postale per i mesi di gennaio e febbraio 2014
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 48
    Oggetto: ASSUNZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO ECONOMATO - ANNO 2014
  • CIG: ZE80DF3099
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 3600.00
  • Totale importo liquidato: 3600.00
  • Data inizio lavori: 20-02-2014
  • Data ultimazione: 20-02-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 97103880585 - POSTE ITALIANE
  •  

BACHECA COMUNALE GESTITA DALLA PRO-LOCO.
  • CIG: Z430D69A09
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 27.00
  • Totale importo liquidato: 27.00
  • Data inizio lavori: 03-12-2013
  • Data ultimazione: 20-12-2013
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00910380435 - ELETTRODOMESTICI CICLOSI SNC
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00910380435 - ELETTRODOMESTICI CICLOSI SNC

Fornitura di cassette d'archivio
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 1999
    Oggetto: ACQUISTO DI CASSETTE D'ARCHIVIO MEDIANTE LO STRUMENTO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A.
  • CIG: ZE10DA4C9D
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 792.00
  • Totale importo liquidato: 792.00
  • Data inizio lavori: 30-12-2013
  • Data ultimazione: 28-02-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00960900371 - F.LLI BIAGINI SRL
    • 02044501001 - ERREBIAN SPA
    • 01529220434 - EUROCARTA SRL
    • 02683390401 - KRATOS SPA
    • 01952150264 - PROCED SRL
    • LSNRNG52E16F460Q - ITALCARTA DI LUISINI ARCANGELO
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00960900371 - F.LLI BIAGINI SRL

FORNITURA MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SULLE STRADE COMUNALI.
  • CIG: Z340DC5B8F
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 8603.20
  • Totale importo liquidato: 7051.81
  • Data inizio lavori: 03-12-2013
  • Data ultimazione: 21-01-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01540320437 - RIO INERTI s.r.l.
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01540320437 - RIO INERTI s.r.l.

MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO E STRADE COMUNALI.
  • CIG: Z1D0DCE678
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 400.00
  • Totale importo liquidato: 400.00
  • Data inizio lavori: 08-01-2013
  • Data ultimazione: 11-02-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00314540436 - COOPERATIVA AGRICOLA VALLE DEL CHIENTI s.c.
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00314540436 - COOPERATIVA AGRICOLA VALLE DEL CHIENTI s.c.

Fornitura di buste intestate vari formati e di blocchi personalizzati per il servizio cimiteriale
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 1969
    Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DI BUSTE INTESTATE (VARIE DIMENSIONI) E DI BLOCCHI PERSONALIZZATI PER IL SERVIZIO CIMITERIALE.
  • CIG: Z7D0D49350
  • Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Importo di aggiudicazione: 899.00
  • Totale importo liquidato: 899.00
  • Data inizio lavori: 31-12-2013
  • Data ultimazione: 20-02-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 05883740481 - ETRURIA P.A. SRL
  •  

FORNITURA BENI DI CONSUMO SERVIZIO NETTEZZA URBANA.
  • CIG: ZEB0DCE811
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 559.61
  • Totale importo liquidato: 559.61
  • Data inizio lavori: 08-01-2013
  • Data ultimazione: 10-02-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01408050431 - OLICOR SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01408050431 - OLICOR SRL

FORNITURA BENI DI CONSUMO PER SERVIZIO NETTEZZA URBANA.
  • CIG: Z400DCE714
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 624.25
  • Totale importo liquidato: 624.25
  • Data inizio lavori: 08-01-2013
  • Data ultimazione: 08-02-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01618970436 - OFFICINA SEVERINI di Severini Marco
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01618970436 - OFFICINA SEVERINI di Severini Marco

MANUTENZIONE ORDINARIA FOGNATURA COMUNALE E FORNITURA MATERIALI PER INTERVENTI SULLE STRADE COMUNALI.
  • CIG: Z060DCE627
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 2510.19
  • Totale importo liquidato: 2510.19
  • Data inizio lavori: 08-01-2013
  • Data ultimazione: 11-02-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01359560438 - GREGORIETTI EDILIZIA SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01359560438 - GREGORIETTI EDILIZIA SRL
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 |
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