|
Impegno di spesa e affidamento fornitura materiale pubblicitario per eventi- Dettagli provvedimento:
Determina n. 477
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE PUBBLICITARIO PER EVENTI
Link al provvedimento - CIG: Z7D23D47DC pubblicato in data 21-01-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 149.00
- Totale importo liquidato: 149.00
- Data inizio lavori: 30-05-2018
- Data ultimazione: 19-09-2018
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- BNCMHL74P17I156Y - centro stampa mb
- Aggiudicatari:
- BNCMHL74P17I156Y - centro stampa mb
|
Scheda memory card micro SD 64 GB- Dettagli provvedimento:
Determina n. 762
Oggetto: ACQUISTO MEMORY CARD MICRO SD DA 64GB PER FOTOCAMERA DIGITALE
Link al provvedimento - CIG: ZE824AF38F pubblicato in data 21-01-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 32.78
- Totale importo liquidato: 32.78
- Data inizio lavori: 21-08-2018
- Data ultimazione: 23-08-2018
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00910380435 - ELETTRODOMESTICI CICLOSI SNC
- Aggiudicatari:
- 00910380435 - ELETTRODOMESTICI CICLOSI SNC
|
EVENTO "UNA PIAZZA PER IL POPOLO"- Dettagli provvedimento:
Determina n. 319
Oggetto: EVENTO "UNA PIAZZA PER IL POPOLO". IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZI COMPLEMENTARI
Link al provvedimento - CIG: Z1E23B5D83 pubblicato in data 21-01-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 300.00
- Totale importo liquidato: 300.00
- Data inizio lavori: 17-04-2018
- Data ultimazione: 25-05-2018
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- SRNLCN57T12I156Q - Sererini Luciano Studio Fotografico
- Aggiudicatari:
- SRNLCN57T12I156Q - Sererini Luciano Studio Fotografico
|
Affidamento servizio audio/video incontro istituzionale commissario straordinario ricostruzione- Dettagli provvedimento:
Determina n. 315
Oggetto: VISITA ISTITUZIONALE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO ON. PAOLA DE MICHELI. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZI COMPLEMENTARI
Link al provvedimento - CIG: ZDC2389FB9 pubblicato in data 21-01-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 400.00
- Totale importo liquidato: 400.00
- Data inizio lavori: 17-04-2018
- Data ultimazione: 19-05-2018
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- SRNLCN57T12I156Q - Sererini Luciano Studio Fotografico
- Aggiudicatari:
- SRNLCN57T12I156Q - Sererini Luciano Studio Fotografico
|
Assistenza tecnica audio/video- Dettagli provvedimento:
Determina n. 315
Oggetto: VISITA ISTITUZIONALE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO ON. PAOLA DE MICHELI. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZI COMPLEMENTARI
Link al provvedimento - CIG: Z462389F7E pubblicato in data 21-01-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 200.00
- Totale importo liquidato: 200.00
- Data inizio lavori: 17-04-2018
- Data ultimazione: 19-04-2018
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- STRGNN62A02I156Z - GS2001 di Straini Lacchè Giovanni
- Aggiudicatari:
- STRGNN62A02I156Z - GS2001 di Straini Lacchè Giovanni
|
Affidamento fornitura bandiere- Dettagli provvedimento:
Determina n. 401
Oggetto: ACQUISTO BANDIERE ISTITUZIONALI PER IL CASTELLO AL MONTE E LA TORRE DEGLI SMEDUCCI. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA
Link al provvedimento - CIG: Z2023844DA pubblicato in data 21-01-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 320.00
- Totale importo liquidato: 320.00
- Data inizio lavori: 09-05-2018
- Data ultimazione: 19-09-2018
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01242290433 - PUBLIGEST s.n.c.
- Aggiudicatari:
- 01242290433 - PUBLIGEST s.n.c.
|
ACQUISTO ARREDI PER NUOVA SEDE CENTRO DIURNO "IL GIRASOLE"- CIG: ZDF2407B79 pubblicato in data 21-01-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 17013.00
- Totale importo liquidato: 17012.56
- Data inizio lavori: 01-01-2018
- Data ultimazione: 31-12-2018
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 02409740244 - MEDIA DIRECT SRL
- Aggiudicatari:
- 02409740244 - MEDIA DIRECT SRL
|
ACQUISTO PRODOTTI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ASILO NIDO COMUNALE- Dettagli provvedimento:
Determina n. 279
Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ASILO NIDO COMUNALE - CIG: ZF323162F4 pubblicato in data 21-01-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 21.30
- Totale importo liquidato: 21.30
- Data inizio lavori: 01-01-2018
- Data ultimazione: 31-12-2018
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01236040430 - Farmacia KACZMAREK IDA MARIA
- Aggiudicatari:
- 01236040430 - Farmacia KACZMAREK IDA MARIA
|
PULIZIA STRUTTURA IN VIA DEL GLORIOSO DITTA ODOS- Dettagli provvedimento:
Determina n. 888
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA DA EFFETTUARE PRESSO LA NUOVA SEDE DEL CENTRO DIURNO "IL GIRASOLE" A SEGUITO DEL COMPLETAMENTO DEI LOCALI SITI IN LOCALITA' GLORIOSO. ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA.
Link al provvedimento - CIG: Z9725149F9 pubblicato in data 21-01-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 538.50
- Totale importo liquidato: 538.50
- Data inizio lavori: 26-09-2018
- Data ultimazione: 29-09-2018
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 02556240428 - ODOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
- Aggiudicatari:
- 02556240428 - ODOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
|
PULIZIA E TRATTAMENTO TRAVI IN LEGNO TETTO LOCALI GLORIOSO- CIG: Z40235E3C8 pubblicato in data 21-01-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 0.00
- Totale importo liquidato: 0.00
- Data inizio lavori: 09-05-2018
- Data ultimazione: 31-05-2018
|
ORDINARIA MANUTENZIONE SCUOLABUS COMUNALI ANNO 2018 DITTA AUTOFFICINA ANDREA SNC- Dettagli provvedimento:
Determina n. 1023
Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA RELATIVO ALLA MANUTENZIONE DEGLI SCUOLABUS.
Link al provvedimento - CIG: Z57250E562 pubblicato in data 21-01-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 831.60
- Totale importo liquidato: 831.60
- Data inizio lavori: 05-11-2018
- Data ultimazione: 12-12-2018
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01848340434 - AUTOFFICINA ANDREA SNC Di PIETRANI & CUTINI
- Aggiudicatari:
- 01848340434 - AUTOFFICINA ANDREA SNC Di PIETRANI & CUTINI
|
ORDINARIA MANUTENZIONE SCUOLABUS COMUNALI ANNO 2018 DITTA BROGLIETTI- Dettagli provvedimento:
Determina n. 632
Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA RELATIVO ALLA MANUTENZIONE DEGLI SCUOLABUS.
Link al provvedimento - CIG: Z79250E4BE pubblicato in data 21-01-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 2157.94
- Totale importo liquidato: 2157.94
- Data inizio lavori: 06-07-2018
- Data ultimazione: 27-11-2018
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01423870433 - AUTOFFICINA BROGLIETTI DOMENICO
- Aggiudicatari:
- 01423870433 - AUTOFFICINA BROGLIETTI DOMENICO
|
ORDINARIA MANUTENZIONE SCUOLABUS COMUNALI ANNO 2018 DITTA RISTE'- Dettagli provvedimento:
Determina n. 868
Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA RELATIVO ALLA MANUTENZIONE DEGLI SCUOLABUS.
Link al provvedimento - CIG: Z81250E3F5 pubblicato in data 21-01-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 200.00
- Totale importo liquidato: 200.00
- Data inizio lavori: 19-09-2018
- Data ultimazione: 26-10-2018
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00934020421 - CARROZZERIA RISTE' ERALDO E FIGLI
- Aggiudicatari:
- 00934020421 - CARROZZERIA RISTE' ERALDO E FIGLI
|
PINZATURA MATERIALI PRESSO CANTIERE EDIFICIO DEMOLITO IN VIA SETTEMPEDA N.112/116- CIG: ZF422CEEF0 pubblicato in data 21-01-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 4400.00
- Totale importo liquidato: 4400.00
- Data inizio lavori: 11-12-2017
- Data ultimazione: 16-12-2017
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01633200439 - IMPERATORI MARCO
- Aggiudicatari:
- 01633200439 - IMPERATORI MARCO
|
SERVIZIO DI ASSISTENZA DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA D'INFANZIA SUGLI SCUOLABUS COMUNALI A.S. 2018 - 2019- Dettagli provvedimento:
Determina n. 827
Oggetto: D.G.C. N. 271 DEL 06/09/2018 GESTIONE DI UNA CORSA DEL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNALE PER IL PERIODO 15/09/2018 30/06/2019. AFFIDAMENTO INCARICO ED ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA.
Link al provvedimento - CIG: Z3C254FE12 pubblicato in data 21-01-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 25967.00
- Totale importo liquidato: 25966.31
- Data inizio lavori: 17-09-2018
- Data ultimazione: 07-06-2019
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 02036180426 - OPERA Società Cooperativa Sociale - ONLUS Soc.Coop. P.A.
- Aggiudicatari:
- 02036180426 - OPERA Società Cooperativa Sociale - ONLUS Soc.Coop. P.A.
|
SERVIZIO DI GESTIONE N. 1 CORSA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - COOP. OPERA- Dettagli provvedimento:
Determina n. 825
Oggetto: D.G.C. N. 271 DEL 06/09/2018 GESTIONE DI UNA CORSA DEL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNALE PER IL PERIODO 15/09/2018 30/06/2019. AFFIDAMENTO INCARICO ED ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA.
Link al provvedimento - CIG: ZEC24F911F pubblicato in data 21-01-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 34100.00
- Totale importo liquidato: 29999.99
- Data inizio lavori: 15-09-2018
- Data ultimazione: 30-06-2019
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 02036180426 - OPERA Società Cooperativa Sociale - ONLUS Soc.Coop. P.A.
- Aggiudicatari:
- 02036180426 - OPERA Società Cooperativa Sociale - ONLUS Soc.Coop. P.A.
|
Fornitura libri di testo agli alunni della scuola primaria. Anno 2018.- CIG: ZE121B2D44 pubblicato in data 21-01-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 17000.00
- Totale importo liquidato: 14205.09
- Data inizio lavori: 01-01-2018
- Data ultimazione: 31-12-2018
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- TBRLCN64T53I156V - CARTOTECNICA di Tiberi Luciana
- 01034590438 - BIONDINI FABRIZIO E C. SNC
- 01929750436 - SCUOLAPP DI D'AGOSTINO FRANCESCO
- 00864800438 - CARTOLIBRERIA CALBUCCI SNC
- LRNCLD81P50I156D - Mondo a Righe di Lorenzini Claudia
- 01177190434 - CARTOLERIA MAFALDA DI PIANGATELLO MARIELLA
- 01551650433 - BINARIO ZERO LIBRERIA
- DLMFRC38L07C070U - LIBRERIA CAVOUR di Del Monte Federico
|
SERVIZIO DI GESTIONE N. 1 CORSA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO COOP. LA TALEA- Dettagli provvedimento:
Determina n. 826
Oggetto: D.G.C. N. 271 DEL 06/09/2018 GESTIONE DI UNA CORSA DEL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNALE PER IL PERIODO 15/09/2018 30/06/2019. AFFIDAMENTO INCARICO ED ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA.
Link al provvedimento - CIG: Z5A24F90FD pubblicato in data 21-01-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 13000.00
- Totale importo liquidato: 8402.87
- Data inizio lavori: 15-09-2018
- Data ultimazione: 30-06-2019
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01435480437 - COOPERATIVA SOCIALE LA TALEA
- Aggiudicatari:
- 01435480437 - COOPERATIVA SOCIALE LA TALEA
|
ACQUISTO N. 8 CHARGE PACK PER DEFIBRILLATORI PRESENTI NEGLI IMPIANTI SPORTIVI- CIG: Z1B24B7698 pubblicato in data 21-01-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 1307.08
- Totale importo liquidato: 1307.08
- Data inizio lavori: 27-08-2018
- Data ultimazione: 20-09-2018
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01682250442 - BMM INSTRUMENTS
- Aggiudicatari:
- 01682250442 - BMM INSTRUMENTS
|
SERVIZIO PULIZIE LOCALI COMUNALI PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2018- Dettagli provvedimento:
Determina n. 790
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO LE SEDI DEI CENTRI DIURNO "IL GIRASOLE", "SAN PAOLO" E UFFICIO SERVIZI ALLA PERSONA PERIODO 01/09/2018 31/12/2018. AFFIDAMENTO INCARICO ED ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA.
Link al provvedimento - CIG: ZEE24B5834 pubblicato in data 21-01-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 7175.16
- Totale importo liquidato: 5332.00
- Data inizio lavori: 01-09-2018
- Data ultimazione: 31-12-2018
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01232050433 - Meridiana Cooperativa Sociale
- Aggiudicatari:
- 01232050433 - Meridiana Cooperativa Sociale
|
SERVIZIO DI AFFIANCAMENTO EDUCATIVO DEI RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE- Dettagli provvedimento:
Determina n. 745
Oggetto: SERVIZIO DI AFFIANCAMENTO EDUCATIVO DEI VOLONTARI RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE INVIATI DAL G.U.S. DI MACERATA - PERIODO DAL 03/09/2018 AL 21/12/2018. AFFIDAMENTO INCARICO ED ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA.
Link al provvedimento - CIG: Z9324B468A pubblicato in data 21-01-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 3008.00
- Totale importo liquidato: 2218.40
- Data inizio lavori: 03-09-2018
- Data ultimazione: 21-12-2018
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00459560421 - Cooperativa Sociale COOSS MARCHE ONLUS Società Cooperativa per azioni
- Aggiudicatari:
- 00459560421 - Cooperativa Sociale COOSS MARCHE ONLUS Società Cooperativa per azioni
|
ACQUISTO PNEUMATICI PER SCUOLABUS COMUNALI- Dettagli provvedimento:
Determina n. 685
Oggetto: ACQUISTO PNEUMATICI DESTINATI AI MEZZI ADIBITI AL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2018 - ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA.
Link al provvedimento - CIG: Z062476399 pubblicato in data 21-01-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 4437.00
- Totale importo liquidato: 4437.00
- Data inizio lavori: 24-07-2018
- Data ultimazione: 11-12-2018
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01161780430 - CENTER PNEUS SNC di Anibaldi Fabio & C.
- 01548800430 - F.P.A. SERVICE SRL
- Aggiudicatari:
|
ORDINARIA MANUTENZIONE SCUOLABUS COMUNALI ANNO 2018 DITTA GIMACAR- Dettagli provvedimento:
Determina n. 440
Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA RELATIVO ALLA MANUTENZIONE DEGLI SCUOLABUS.
Link al provvedimento - CIG: ZD624727F7 pubblicato in data 21-01-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 75.00
- Totale importo liquidato: 75.00
- Data inizio lavori: 22-05-2018
- Data ultimazione: 08-10-2018
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- Aggiudicatari:
|
ORDINARIA MANUTENZIONE SCUOLABUS COMUNALI ANNO 2018 DITTA RISTE'- Dettagli provvedimento:
Determina n. 627
Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA RELATIVO ALLA MANUTENZIONE DEGLI SCUOLABUS.
Link al provvedimento - CIG: ZC92445AAE pubblicato in data 21-01-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 97.90
- Totale importo liquidato: 97.90
- Data inizio lavori: 05-07-2018
- Data ultimazione: 03-09-2018
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00934020421 - CARROZZERIA RISTE' ERALDO E FIGLI
- Aggiudicatari:
- 00934020421 - CARROZZERIA RISTE' ERALDO E FIGLI
|
ASSISTENZA AI PARTECIPANTI DEL SOGGIORNO ESTIVO MARINO PER LA TERZA ETA' ANNO 2018- Dettagli provvedimento:
Determina n. 512
Oggetto: SOGGIORNO ESTIVO RESIDENZIALE PER ANZIANI ANNO 2018 PRESSO L'HOTEL BERGAMO DI MIRAMARE DI RIMINI. CONFERIMENTO INCARICO DI ASSISTENTE AI SOGGIORNANTI ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
Link al provvedimento - CIG: ZF8240AE55 pubblicato in data 21-01-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 600.00
- Totale importo liquidato: 600.00
- Data inizio lavori: 16-06-2018
- Data ultimazione: 30-06-2018
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- MMLMNL84T43Z100U - MILLOSHI MARINELA
- Aggiudicatari:
- MMLMNL84T43Z100U - MILLOSHI MARINELA
|
ORDINARIA MANUTENZIONE SCUOLABUS COMUNALI ANNO 2018 DITTA BROGLIETTI- Dettagli provvedimento:
Determina n. 438
Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA RELATIVO ALLA MANUTENZIONE DEGLI SCUOLABUS.
Link al provvedimento - CIG: Z842411855 pubblicato in data 21-01-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 1255.52
- Totale importo liquidato: 1255.52
- Data inizio lavori: 22-05-2018
- Data ultimazione: 04-10-2018
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01423870433 - AUTOFFICINA BROGLIETTI DOMENICO
- Aggiudicatari:
- 01423870433 - AUTOFFICINA BROGLIETTI DOMENICO
|
STAMPA TESSERINI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2018/2019- Dettagli provvedimento:
Determina n. 555
Oggetto: STAMPA TESSERINI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO. ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA
Link al provvedimento - CIG: ZAF241405B pubblicato in data 19-01-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 230.00
- Totale importo liquidato: 230.00
- Data inizio lavori: 20-06-2018
- Data ultimazione: 19-07-2018
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- NNMCLD85H15I156N - GRAFIC DI CLAUDIO INNAMORATI
- Aggiudicatari:
- NNMCLD85H15I156N - GRAFIC DI CLAUDIO INNAMORATI
|
ORDINARIA MANUTENZIONE DCUOLABUS COMUNALI ANNO 2018 DITTA DAS- Dettagli provvedimento:
Determina n. 547
Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA RELATIVO ALLA MANUTENZIONE DEGLI SCUOLABUS.
Link al provvedimento - CIG: Z1E241407E pubblicato in data 19-01-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 290.00
- Totale importo liquidato: 290.00
- Data inizio lavori: 19-06-2018
- Data ultimazione: 13-07-2018
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01260340433 - DAS SNC di Noè Andrea & C.
- Aggiudicatari:
- 01260340433 - DAS SNC di Noè Andrea & C.
|
TRASPORTO ESTIVO DA SAN SEVERINO M. A PORTO RECANATI ANNO 2018- Dettagli provvedimento:
Delibera di giunta n. 212
Oggetto: COLLABORAZIONE CON CONTRAM MOBILITA' S.C.P.A. PER LA REALIZZAZIONE NEL PERIODO ESTIVO, DAL 16/07/2018 AL 04/08/2018, DEL COLLEGAMENTO ESTIVO DALLA MONTAGNA AL MARE TRATTA SAN SEVERINO MARCHE - PORTO RECANATI.
Link al provvedimento - CIG: Z5524398A8 pubblicato in data 19-01-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 3000.00
- Totale importo liquidato: 2045.45
- Data inizio lavori: 06-07-2018
- Data ultimazione: 04-08-2018
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01631290432 - CONTRAM Mobilità s.c.p.a.
- Aggiudicatari:
- 01631290432 - CONTRAM Mobilità s.c.p.a.
|
SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI PERIODO LUGLIO ED AGOSTO 2018- Dettagli provvedimento:
Determina n. 542
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO LE SEDI DEL CENTRO DIURNO "IL GIRASOLE" E UFFICIO SERVIZI ALLA PERSONA PERIODO 01-07-2018 / 31-08-2018 AFFIDAMENTO INCARICO ED ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA.
Link al provvedimento - CIG: Z2824093AF pubblicato in data 19-01-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 2065.00
- Totale importo liquidato: 2064.00
- Data inizio lavori: 01-07-2018
- Data ultimazione: 31-08-2018
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01232050433 - Meridiana Cooperativa Sociale
- Aggiudicatari:
- 01232050433 - Meridiana Cooperativa Sociale
|
ORDINARIA MANUTENZIONE SCUOLABUS ANNO 2018 DITTA BROGLIETTI D.- Dettagli provvedimento:
Determina n. 341
Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA RELATIVO ALLA MANUTENZIONE DEGLI SCUOLABUS.
Link al provvedimento - CIG: Z3023D2270 pubblicato in data 19-01-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 893.41
- Totale importo liquidato: 893.41
- Data inizio lavori: 18-05-2018
- Data ultimazione: 17-07-2018
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01423870433 - AUTOFFICINA BROGLIETTI DOMENICO
- Aggiudicatari:
- 01423870433 - AUTOFFICINA BROGLIETTI DOMENICO
|
ORGANIZZAZIONE COLONIA ESTIVA MARINA- Dettagli provvedimento:
Delibera di giunta n. 129
Oggetto: ORGANIZZAZIONE IN COLLABORAZIONE CON L'UISP DI MACERATA DEI CENTRI DIURNI ESTIVI PER MINORI ANNO 2018.
Link al provvedimento - CIG: ZB923D1657 pubblicato in data 19-01-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 8400.00
- Totale importo liquidato: 1957.86
- Data inizio lavori: 02-07-2018
- Data ultimazione: 27-07-2018
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 03372541205 - Avendo S.r.l.
- Aggiudicatari:
- 03372541205 - Avendo S.r.l.
|
ORDINARIA MANUTENZIONE SCUOLABUS COMUNALI DITTA FPA SERVICE- Dettagli provvedimento:
Determina n. 347
Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA RELATIVO ALLA MANUTENZIONE DEGLI SCUOLABUS.
Link al provvedimento - CIG: Z0223A2314 pubblicato in data 19-01-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 377.48
- Totale importo liquidato: 377.48
- Data inizio lavori: 26-04-2018
- Data ultimazione: 23-07-2018
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01548800430 - F.P.A. SERVICE SRL
- Aggiudicatari:
- 01548800430 - F.P.A. SERVICE SRL
|
ACQUISTO MATERIALE DIVERSO PER ASILO NIDO COMUNALE- CIG: Z58249D997 pubblicato in data 18-01-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 914.42
- Totale importo liquidato: 893.87
- Data inizio lavori: 01-08-2018
- Data ultimazione: 31-12-2018
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 04715400729 - GRUPPO GIODICART SRL
- Aggiudicatari:
- 04715400729 - GRUPPO GIODICART SRL
|
ACQUISTO ARREDI DA DESTINARE ALL'IPSIA DI SAN SEVERINO MARCHE- CIG: ZB4239842D pubblicato in data 18-01-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 11572.40
- Totale importo liquidato: 11570.72
- Data inizio lavori: 01-05-2018
- Data ultimazione: 31-12-2018
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 02029130693 - VASTARREDO s.r.l.
- Aggiudicatari:
- 02029130693 - VASTARREDO s.r.l.
|
RECUPERO COATTIVO DEI CREDITI NON RISCOSSI- CIG: Z2E226CDC4 pubblicato in data 18-01-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 2500.00
- Totale importo liquidato: 1339.64
- Data inizio lavori: 01-02-2018
- Data ultimazione: 31-12-2018
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- Aggiudicatari:
|
SERVIZIO DI ELABORAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO 2017-2018-2019- Dettagli provvedimento:
Determina n. 744
Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO CONTABILE 2018-2020
Link al provvedimento - CIG: Z6124A1BBF pubblicato in data 18-01-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 5700.00
- Totale importo liquidato: 5700.00
- Data inizio lavori: 09-08-2018
- Data ultimazione: 31-12-2020
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01948340433 - MIRA PA SRLS
- Aggiudicatari:
- 01948340433 - MIRA PA SRLS
|
FORNITURA MANUALE DEI TRIBUTI LOCALI- Dettagli provvedimento:
Determina n. 561
Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA "MANUALE DEI TRIBUTI LOCALI" ALLA DITTA MAGGIOLI SPA
Link al provvedimento - CIG: Z64241855D pubblicato in data 18-01-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 115.00
- Totale importo liquidato: 115.00
- Data inizio lavori: 21-06-2018
- Data ultimazione: 30-06-2018
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 02066400405 - MAGGIOLI SPA
- Aggiudicatari:
- 02066400405 - MAGGIOLI SPA
|
SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE APPLICATIVO GESTIONE IUC- Dettagli provvedimento:
Determina n. 544
Oggetto: SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE APPLICATIVO PER LA GESTIONE DELL'ICI, IMU/TASI E TARSU/TARI PER L'ANNO 2018. ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA.
Link al provvedimento - CIG: ZEA240AE7B pubblicato in data 18-01-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 3015.29
- Totale importo liquidato: 3015.29
- Data inizio lavori: 01-01-2018
- Data ultimazione: 31-12-2018
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- Aggiudicatari:
|
SERVIZIO DI ELABORAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO ANNO 2016- Dettagli provvedimento:
Determina n. 312
Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO CONTABILE
Link al provvedimento - CIG: Z162338747 pubblicato in data 18-01-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 1500.00
- Totale importo liquidato: 1500.00
- Data inizio lavori: 17-04-2018
- Data ultimazione: 04-05-2018
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01948340433 - MIRA PA SRLS
- Aggiudicatari:
- 01948340433 - MIRA PA SRLS
|
COLLOCAMENTO URGENTE E TEMPORANEO DI UN NUCLEO FAMILIARE PRESSO CASA DI EMERGENZA- CIG: Z5E23F5BBE pubblicato in data 18-01-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 16000.00
- Totale importo liquidato: 15632.40
- Data inizio lavori: 01-01-2018
- Data ultimazione: 31-12-2018
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01204530412 - LABIRINTO Coop. Sociale
- 02062450446 - L'isolachenonc'è
- Aggiudicatari:
- 01204530412 - LABIRINTO Coop. Sociale
- 02062450446 - L'isolachenonc'è
|
ACQUISTO MATERIALE VARIO PER UFFICIO SERVIZI ALLA PERSONA- Dettagli provvedimento:
Determina n. 1099
Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LE SPESE RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO SERVIZI ALLA PERSONA. ANNO 2018. - CIG: ZF225C9B46 pubblicato in data 18-01-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 299.66
- Totale importo liquidato: 299.66
- Data inizio lavori: 01-11-2018
- Data ultimazione: 31-12-2018
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l.
- Aggiudicatari:
- 02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l.
|
ATTREZZATURE PER SEDE CENTRO DIURNO "IL GIRASOLE"- CIG: ZD9244B44B pubblicato in data 18-01-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 3951.00
- Totale importo liquidato: 3950.53
- Data inizio lavori: 01-01-2018
- Data ultimazione: 31-12-2018
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 02287970657 - GANA SPORT SRL
- Aggiudicatari:
- 02287970657 - GANA SPORT SRL
|
ACQUISTO LIBRI EDUCATIVI E DIDATTICI PER ASILO NIDO COMUNALE- CIG: Z6025D585F pubblicato in data 18-01-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 239.50
- Totale importo liquidato: 239.50
- Data inizio lavori: 01-11-2018
- Data ultimazione: 31-12-2018
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01427520430 - MILLENNIUM DI PROCACCINI SIMONA
- Aggiudicatari:
- 01427520430 - MILLENNIUM DI PROCACCINI SIMONA
|
SPESE DI FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE 1^ SEMESTRE 2018- CIG: ZD321AF0A0 pubblicato in data 18-01-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 7000.00
- Totale importo liquidato: 6967.88
- Data inizio lavori: 01-01-2018
- Data ultimazione: 31-12-2018
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00412490435 - BLUMAR s.r.l.
- Aggiudicatari:
- 00412490435 - BLUMAR s.r.l.
|
ACQUISTO TRAMITE MEPA MATERIALE INERTE PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI- Dettagli provvedimento:
Determina n. 989
Oggetto: ACQUISTO TRAMITE MEPA MATERIALE INERTE PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI. AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA "RIO INERTI S.R.L." DI SAN SEVERINO MARCHE (MC) E IMPEGNO DI SPESA.
Link al provvedimento - CIG: Z0125730A5 pubblicato in data 16-01-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 7969.50
- Totale importo liquidato: 7969.50
- Data inizio lavori: 23-10-2018
- Data ultimazione: 31-12-2018
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01540320437 - RIO INERTI s.r.l.
- Aggiudicatari:
- 01540320437 - RIO INERTI s.r.l.
|
ACQUISTO TRAMITE ME.PA. MATERIALE DI CONSUMO PER OFFICINA MECCANICA COMUNALE.- Dettagli provvedimento:
Determina n. 1004
Oggetto: ACQUISTO TRAMITE ME.PA. MATERIALE DI CONSUMO PER OFFICINA MECCANICA COMUNALE. AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA "RECA ITALIA SRL" DI GAZZOLO D'ARCOLE (VR) E IMPEGNO DI SPESA
Link al provvedimento - CIG: Z762581832 pubblicato in data 16-01-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 207.44
- Totale importo liquidato: 0.00
- Data inizio lavori: 26-10-2018
- Data ultimazione: 31-12-2018
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 02065460236 - Reca Italia s.r.l.
- Aggiudicatari:
- 02065460236 - Reca Italia s.r.l.
|
RIPARAZIONE VARI AUTOMEZZI COMUNALI IN DOTAZIONE AI SERVIZI VIABILITA', PROTEZIONE CIVILE E NETTEZZA URBANA.- Dettagli provvedimento:
Determina n. 1006
Oggetto: RIPARAZIONE VARI AUTOMEZZI COMUNALI IN DOTAZIONE AI SERVIZI VIABILITA', PROTEZIONE CIVILE E NETTEZZA URBANA. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA "AUTOFFICINA POTENZA SRL" DI SAN SEVERINO MARCHE (MC) E IMPEGNO DI SPESA
Link al provvedimento - CIG: Z332582874 pubblicato in data 16-01-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 1794.97
- Totale importo liquidato: 1794.97
- Data inizio lavori: 26-10-2018
- Data ultimazione: 31-12-2018
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00895050433 - Autoficcina Potenza srl
- Aggiudicatari:
- 00895050433 - Autoficcina Potenza srl
|
SOSTITUZIONE O RIPARAZIONE PNEUMATICI VARI MEZZI SERVIZI VIABILITA', VERDE PUBBLICO, NETTEZZA URBANA E SEGRETERIA GENERALE.- Dettagli provvedimento:
Determina n. 1019
Oggetto: SOSTITUZIONE O RIPARAZIONE PNEUMATICI VARI MEZZI SERVIZI VIABILITA', VERDE PUBBLICO, NETTEZZA URBANA E SEGRETERIA GENERALE. AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA ALLA DITTA "VIPA SRL" DI SAN SEVERINO MARCHE (MC) E IMPEGNO DI SPESA.
Link al provvedimento - CIG: ZD42594DDE pubblicato in data 16-01-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 520.00
- Totale importo liquidato: 0.00
- Data inizio lavori: 02-11-2018
- Data ultimazione: 31-12-2018
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- Aggiudicatari:
|
