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SAN SEVERINO MARCHE WINTER FESTIVAL 2015- CIG: Z1A17A4FE8 pubblicato in data 23-01-2017
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 543.00
- Totale importo liquidato: 543.00
- Data inizio lavori: 09-12-2015
- Data ultimazione: 31-01-2016
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- TRVCRL59A21I156L - TRAVERSI CARLO
- 00930370424 - AMAT - ASSOCIAZIONE MARCHIGIANA ATTIVITA' TEATRALI
- Aggiudicatari:
- TRVCRL59A21I156L - TRAVERSI CARLO
- 00930370424 - AMAT - ASSOCIAZIONE MARCHIGIANA ATTIVITA' TEATRALI
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TRASPORTO ESTIVO SAN SEVERINO MARCHE/PORTO RECANATI ANNO 2016- Dettagli provvedimento:
Determina n. 508
Oggetto: COLLABORAZIONE CON CONTRAM S.P.A. PER LA REALIZZAZIONE NEL PERIODO ESTIVO DAL 18/07/2016 AL 06/08/2016 DELLA TRATTA SAN SEVERINO MARCHE - PORTO RECANATI . ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA.
Link al provvedimento - CIG: Z231AA7ABF pubblicato in data 23-01-2017
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 2280.00
- Totale importo liquidato: 2111.95
- Data inizio lavori: 18-07-2016
- Data ultimazione: 06-08-2016
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00307880435 - CONTRAM s.p.a.
- Aggiudicatari:
- 00307880435 - CONTRAM s.p.a.
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RICHIESTA CARTE TACHIGRAFICHE- Dettagli provvedimento:
Determina n. 357
Oggetto: RINNOVO CARTE TACHIGRAFICHE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.
Link al provvedimento - CIG: Z191A0F29B pubblicato in data 23-01-2017
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 281.19
- Totale importo liquidato: 281.19
- Data inizio lavori: 17-05-2016
- Data ultimazione: 26-05-2016
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00345650436 - CAMERA DI COMMERCIO MACERATA
- Aggiudicatari:
- 00345650436 - CAMERA DI COMMERCIO MACERATA
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RIPARAZIONE FAX UFFICIO SERVIZI ALLA PERSONA - Dettagli provvedimento:
Determina n. 129
Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA PER SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICIO SERVIZI ALLA PERSONA.
Link al provvedimento - CIG: Z6118BACE1 pubblicato in data 23-01-2017
- Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
- Importo di aggiudicazione: 48.80
- Totale importo liquidato: 48.80
- Data inizio lavori: 26-02-2016
- Data ultimazione: 30-04-2016
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- MCAFRC75H23I156I - AMICI PER L'UFFICIO di Amici Federico
- Aggiudicatari:
- MCAFRC75H23I156I - AMICI PER L'UFFICIO di Amici Federico
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SAN SEVERINO MARCHE WINTER FESTIVAL 2015- Dettagli provvedimento:
Delibera di giunta n. 318
Oggetto: SAN SEVERINO MARCHE WINTER FESTIVAL 2015 - SPESE NOLEGGIO SERVICE E STRUMENTI - CIG: ZE617A52ED pubblicato in data 23-01-2017
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 1150.00
- Totale importo liquidato: 1150.00
- Data inizio lavori: 09-12-2015
- Data ultimazione: 31-01-2016
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01567400443 - MUSIC SHOP sas
- 01050640430 - VAI CON LA SIGLA di Prosperi Damiano
- Aggiudicatari:
- 01567400443 - MUSIC SHOP sas
- 01050640430 - VAI CON LA SIGLA di Prosperi Damiano
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SAN SEVERINO MARCHE WINTER FESTIVAL 2015- Dettagli provvedimento:
Delibera di giunta n. 318
Oggetto: SAN SEVERINO MARCHE WINTER FESTIVAL 2015 - SPESE PROMOZIONALI - CIG: Z3A17A50B0 pubblicato in data 23-01-2017
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 1069.84
- Totale importo liquidato: 1069.84
- Data inizio lavori: 09-12-2015
- Data ultimazione: 31-01-2016
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- MSSLCN58D26D542R - MUSIC CLUB EDIZIONI di Massetti Luciano
- 01265030443 - FISAL s.a.s.
- 01779180437 - ESPANSIONE PROMO srl unipersonale
- 00082440439 - TIPOGRAFIA S.GIUSEPPE s.r.l.
- Aggiudicatari:
- MSSLCN58D26D542R - MUSIC CLUB EDIZIONI di Massetti Luciano
- 01265030443 - FISAL s.a.s.
- 01779180437 - ESPANSIONE PROMO srl unipersonale
- 00082440439 - TIPOGRAFIA S.GIUSEPPE s.r.l.
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SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICIO SERVIZI ALLA PERSONA - Dettagli provvedimento:
Determina n. 87
Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA PER SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICIO SERVIZI ALLA PERSONA.
Link al provvedimento - CIG: Z951862F2D pubblicato in data 23-01-2017
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 228.01
- Totale importo liquidato: 228.01
- Data inizio lavori: 05-02-2016
- Data ultimazione: 30-06-2016
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l.
- Aggiudicatari:
- 02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l.
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AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE PER GLI STUDENTI SORDI - Dettagli provvedimento:
Delibera di giunta n. 370
Oggetto: AFFIDAMENTO ALL'E.N.S. DI MACERATA SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE A STUDENTI NON UDENTI PER IL PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2016.
Link al provvedimento - CIG: Z1F186F5C8 pubblicato in data 23-01-2017
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 9689.68
- Totale importo liquidato: 6307.75
- Data inizio lavori: 01-01-2016
- Data ultimazione: 30-06-2016
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 04928591009 - ENTE NAZIONALE PER LA PROTEZIONE E L'ASSISTENZA DEI SORDI
- Aggiudicatari:
- 04928591009 - ENTE NAZIONALE PER LA PROTEZIONE E L'ASSISTENZA DEI SORDI
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AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE PER GLI STUDENTI SORDI- Dettagli provvedimento:
Determina n. 650
Oggetto: AFFIDAMENTO ALL'E.N.S. DI MACERATA SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE A STUDENTI NON UDENTI PER IL PERIODO DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2016. CONFERIMENTO INCARICO.
Link al provvedimento - CIG: Z211BF80FB pubblicato in data 23-01-2017
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 2202.20
- Totale importo liquidato: 1659.52
- Data inizio lavori: 01-09-2016
- Data ultimazione: 31-12-2016
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 04928591009 - ENTE NAZIONALE PER LA PROTEZIONE E L'ASSISTENZA DEI SORDI
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SERIE BUSTE PER CONCORSI- Dettagli provvedimento:
Determina n. 108
Oggetto: FORNITURA MATERIALE PER CONCORSI
Link al provvedimento - CIG: Z2E18B588A pubblicato in data 23-01-2017
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 460.00
- Totale importo liquidato: 460.00
- Data inizio lavori: 03-03-2016
- Data ultimazione: 31-03-2016
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- Aggiudicatari:
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Convenzione telefonia mobile 6- Dettagli provvedimento:
Determina n. 31
Oggetto: Telefonia Fissa e Mobile. Impegno di Spesa - CIG: Z3B1833D73 pubblicato in data 21-01-2017
- Scelta contraente: 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
- Importo di aggiudicazione: 10000.00
- Totale importo liquidato: 2679.25
- Data inizio lavori: 01-01-2016
- Data ultimazione: 31-12-2016
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00488410010 - TELECOM ITALIA S.p.A.
- Aggiudicatari:
- 00488410010 - TELECOM ITALIA S.p.A.
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Lavori di riqualificazione impiantistica e funzionale spogliatoi scuola media P.T.Venturi. " Realizzazione impianto idrico-sanitario" affidamento .- Dettagli provvedimento:
Determina n. 984
Oggetto: Lavori di riqualificazione impiantistica e funzionale spogliatoi scuola media P.T.Venturi. " Realizzazione impianto idrico-sanitario" affidamento - CIG: ZF01CFD1AF pubblicato in data 21-01-2017
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 25519.15
- Totale importo liquidato: 24905.75
- Data inizio lavori: 31-12-2016
- Data ultimazione: 02-11-2017
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01852300449 - Ascani Impianti e Costruzioni S.r.l.
- Aggiudicatari:
- 01852300449 - Ascani Impianti e Costruzioni S.r.l.
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ORDINARIA MANUTENZIONE SCUOLABUS MESE DI MAGGIO 2016- Dettagli provvedimento:
Determina n. 419
Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LE SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DEGLI SCUOLABUS COMUNALI.
Link al provvedimento - CIG: ZD31A3A306 pubblicato in data 20-01-2017
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 1300.61
- Totale importo liquidato: 1301.61
- Data inizio lavori: 09-06-2016
- Data ultimazione: 23-09-2016
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01423870433 - AUTOFFICINA BROGLIETTI DOMENICO
- Aggiudicatari:
- 01423870433 - AUTOFFICINA BROGLIETTI DOMENICO
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ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER SCUOLABUS COMUNALI- Dettagli provvedimento:
Determina n. 302
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE VARIO DA DESTRINARE AL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO . ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA RHUTTEN DI CALDAROLA.
Link al provvedimento - CIG: Z3219DDC39 pubblicato in data 20-01-2017
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 237.70
- Totale importo liquidato: 237.70
- Data inizio lavori: 04-05-2016
- Data ultimazione: 31-12-2016
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01136310438 - RHUTTEN SRL
- Aggiudicatari:
- 01136310438 - RHUTTEN SRL
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MANUTENZIONE SCUOLABUS FEBBRAIO 2016- Dettagli provvedimento:
Determina n. 295
Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LE SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DEGLI SCUOLABUS COMUNALI. - CIG: ZBD195AB35 pubblicato in data 20-01-2017
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 404.80
- Totale importo liquidato: 404.80
- Data inizio lavori: 03-05-2016
- Data ultimazione: 23-06-2016
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01260340433 - DAS SNC di Noè Andrea & C.
- 01423870433 - AUTOFFICINA BROGLIETTI DOMENICO
- Aggiudicatari:
- 01260340433 - DAS SNC di Noè Andrea & C.
- 01423870433 - AUTOFFICINA BROGLIETTI DOMENICO
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ORDINARIA MANUTENZIONE SCUOLABUS DICEMBRE 2015- Dettagli provvedimento:
Determina n. 912
Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LE SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DEGLI SCUOLABUS COMUNALI.
Link al provvedimento - CIG: ZEB17CD38A pubblicato in data 20-01-2017
- Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
- Importo di aggiudicazione: 2015.00
- Totale importo liquidato: 3797.20
- Data inizio lavori: 31-12-2015
- Data ultimazione: 03-03-2016
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01423870433 - AUTOFFICINA BROGLIETTI DOMENICO
- 01548800430 - F.P.A. SERVICE SRL
- 01260340433 - DAS SNC di Noè Andrea & C.
- 01227590435 - STAFFOLANI ADRIANO - IMPIANTI GPL E METANO PER AUTO
- 01161780430 - CENTER PNEUS SNC di Anibaldi Fabio & C.
- Aggiudicatari:
- 01423870433 - AUTOFFICINA BROGLIETTI DOMENICO
- 01548800430 - F.P.A. SERVICE SRL
- 01260340433 - DAS SNC di Noè Andrea & C.
- 01227590435 - STAFFOLANI ADRIANO - IMPIANTI GPL E METANO PER AUTO
- 01161780430 - CENTER PNEUS SNC di Anibaldi Fabio & C.
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Acquisto scarpe invernali per personale esterno servizio manutenzioni. Impegno spesa e affidamento fornitura.- Dettagli provvedimento:
Determina n. 920
Oggetto: Acquisto scarpe invernali per personale esterno servizio manutenzioni. Impegno spesa e affidamento fornitura. - CIG: Z4A1CAA764 pubblicato in data 20-01-2017
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 830.25
- Totale importo liquidato: 0.00
- Data inizio lavori: 17-12-2016
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01747140232 - FLOWER GLOVES SRL
- Aggiudicatari:
- 01747140232 - FLOWER GLOVES SRL
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Acquisto materiale di consumo per officina meccanica comunale. Impegno spesa e affidamento fornitura.- Dettagli provvedimento:
Determina n. 917
Oggetto: Acquisto materiale di consumo per officina meccanica comunale. Impegno spesa e affidamento fornitura. - CIG: Z031C9DAF2 pubblicato in data 20-01-2017
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 226.58
- Totale importo liquidato: 0.00
- Data inizio lavori: 17-12-2016
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 02065460236 - Reca Italia s.r.l.
- Aggiudicatari:
- 02065460236 - Reca Italia s.r.l.
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Acquisto materiale elettrico per la manutenzione ordinaria edifici comunali. Impegno spesa e affidamento fornitura.- Dettagli provvedimento:
Determina n. 893
Oggetto: Acquisto materiale elettrico per la manutenzione ordinaria edifici comunali. Impegno spesa e affidamento fornitura. - CIG: ZB11CABC4A pubblicato in data 20-01-2017
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 1475.41
- Totale importo liquidato: 0.00
- Data inizio lavori: 14-12-2016
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00319850434 - S.C.A.I. s.n.c. di Giana Oliviero e C.
- Aggiudicatari:
- 00319850434 - S.C.A.I. s.n.c. di Giana Oliviero e C.
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Acquisto materiali edili per la manutenzione ordinaria delle strade comunali . Affidamento forniture.- Dettagli provvedimento:
Determina n. 875
Oggetto: Acquisto materiali edili per la manutenzione ordinaria delle strade comunali . Affidamento forniture. - CIG: ZBD1C7434C pubblicato in data 20-01-2017
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 1056.40
- Totale importo liquidato: 0.00
- Data inizio lavori: 07-12-2016
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01359560438 - GREGORIETTI EDILIZIA SRL
- Aggiudicatari:
- 01359560438 - GREGORIETTI EDILIZIA SRL
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Acquisto materiali per manutenzioni ordinarie di tinteggiatura presso vari edifici comunali. Impegno spesa e affidamento.- Dettagli provvedimento:
Determina n. 873
Oggetto: Acquisto materiali per manutenzioni ordinarie di tinteggiatura presso vari edifici comunali. Impegno spesa e affidamento. - CIG: Z9A1CF78D0 pubblicato in data 20-01-2017
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 909.98
- Totale importo liquidato: 0.00
- Data inizio lavori: 07-12-2016
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01147370439 - CO.STR.E.M. di Meschini Michele
- Aggiudicatari:
- 01147370439 - CO.STR.E.M. di Meschini Michele
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Acquisto divise invernali per personale esterno servizio manutenzioni. Impegno spesa e affidamento fornitura.- Dettagli provvedimento:
Determina n. 870
Oggetto: Acquisto divise invernali per personale esterno servizio manutenzioni. Impegno spesa e affidamento fornitura. - CIG: Z861CAA2F9 pubblicato in data 20-01-2017
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 878.00
- Totale importo liquidato: 0.00
- Data inizio lavori: 07-12-2016
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- Aggiudicatari:
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Riparazione spazzatrice BUCHER 2000 TG: AAB743 del servizio nettezza urbana. Impegno spesa e affidamento lavori.- Dettagli provvedimento:
Determina n. 865
Oggetto: Riparazione spazzatrice BUCHER 2000 TG: AAB743 del servizio nettezza urbana. Impegno spesa e affidamento lavori. - CIG: Z221C800E9 pubblicato in data 20-01-2017
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 987.31
- Totale importo liquidato: 0.00
- Data inizio lavori: 07-12-2016
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- Aggiudicatari:
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SERVIZIO DI ASSISTENZA ALUNNI CHE UTILIZZANO GLI SCUOLABUS PERIODO 09/05/2016 - 09/06/2016.- Dettagli provvedimento:
Determina n. 301
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA ALUNNI SCUOLA D'INFANZIA E PRIMARIA CHE UTILIZZANO GLI SCUOLABUS ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "OPERA" DI URBINO - ANCONA"- PERIODO 09 MAGGIO / 09 GIUGNO 2016 - APPROVAZIONE E ATTRIBUZIONE DOTAZIONE FINANZIARIA
Link al provvedimento - CIG: ZA619B1F14 pubblicato in data 19-01-2017
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 872.10
- Totale importo liquidato: 872.10
- Data inizio lavori: 09-05-2016
- Data ultimazione: 09-06-2016
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 02036180426 - OPERA Società Cooperativa Sociale - ONLUS Soc.Coop. P.A.
- Aggiudicatari:
- 02036180426 - OPERA Società Cooperativa Sociale - ONLUS Soc.Coop. P.A.
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ASSISTENZA ALUNNI SUGLI SCUOLABUS PERIODO 19/02/2016 - 07/05/2016.- Dettagli provvedimento:
Determina n. 294
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA ALUNNI SCUOLA D'INFANZIA E PRIMARIA CHE UTILIZZANO IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "OPERA" DI URBINO - ANCONA"- APPROVAZIONE E ATTRIBUZIONE DOTAZIONE FINANZIARIA - CIG: Z32188BAFA pubblicato in data 19-01-2017
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 2016.00
- Totale importo liquidato: 2872.80
- Data inizio lavori: 19-02-2016
- Data ultimazione: 07-05-2016
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 02036180426 - OPERA Società Cooperativa Sociale - ONLUS Soc.Coop. P.A.
- Aggiudicatari:
- 02036180426 - OPERA Società Cooperativa Sociale - ONLUS Soc.Coop. P.A.
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ACQUISTO RICAMBI PER DEFIBRILLATORI ANNO 2016- CIG: Z1C19CCF87 pubblicato in data 19-01-2017
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 0.00
- Totale importo liquidato: 304.00
- Data inizio lavori: 10-05-2016
- Data ultimazione: 10-05-2016
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 07641640961 - PHYSIO-CONTROL ITALY SALES SRL
- Aggiudicatari:
- 07641640961 - PHYSIO-CONTROL ITALY SALES SRL
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SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO SULL'ISEE- Dettagli provvedimento:
Determina n. 359
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO RIGUARDANTE "IL PRIMO PERIODO DI APPLICAZIONE DELLISEE E NUOVI SCENARI DOPO LE TRE SENTENZE DEL TARE LEMENDAMENTO DEL DECRETO LEGGE SCUOLA (N. 42 /16) - PORTO SAN GIORGIO 16/06/2016.
Link al provvedimento - CIG: Z991A0F2CA pubblicato in data 19-01-2017
- Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
- Importo di aggiudicazione: 160.00
- Totale importo liquidato: 160.00
- Data inizio lavori: 16-06-2016
- Data ultimazione: 16-06-2016
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 04994851212 - PROGETTO SOFIS DI MICHELE MAJETTA
- Aggiudicatari:
- 04994851212 - PROGETTO SOFIS DI MICHELE MAJETTA
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BUONI PASTO AUTISTI SCUOLABUS 2016- Dettagli provvedimento:
Determina n. 298
Oggetto: UTILIZZO BUONI PASTO DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2016 - ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA. - CIG: Z9E1974583 pubblicato in data 19-01-2017
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 3612.00
- Totale importo liquidato: 1209.11
- Data inizio lavori: 07-01-2016
- Data ultimazione: 23-12-2016
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01876740430 - ELCA DI CODONI MIRKO
- 00412490435 - BLUMAR s.r.l.
- Aggiudicatari:
- 01876740430 - ELCA DI CODONI MIRKO
- 00412490435 - BLUMAR s.r.l.
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TRASPORTO DEI PARTECIPANTI AI SOGGIORNI DELLA TERZA ETA' ANNO 2016.- Dettagli provvedimento:
Delibera di giunta n. 65
Oggetto: ORGANIZZAZIONE SOGGIORNI ESTIVI RESIDENZIALI PER ANZIANI - ANNO 2016
Link al provvedimento - CIG: Z3718FEBAF pubblicato in data 19-01-2017
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 2091.00
- Totale importo liquidato: 1818.18
- Data inizio lavori: 11-06-2016
- Data ultimazione: 01-07-2016
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00307880435 - CONTRAM s.p.a.
- Aggiudicatari:
- 00307880435 - CONTRAM s.p.a.
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Discarica comunale di loc. Maricella. Impegno spesa per pagamento polizza assicurativa copertura danni ambientali anno 2016. - Dettagli provvedimento:
Determina n. 28
Oggetto: Discarica comunale di loc. Maricella. Impegno spesa per pagamento polizza assicurativa copertura danni ambientali anno 2016. - CIG: ZFA180FD6E pubblicato in data 19-01-2017
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 387.00
- Totale importo liquidato: 387.00
- Data inizio lavori: 20-01-2016
- Data ultimazione: 20-01-2016
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 05032630963 - Allianz S.p.a. - Agenzia di Tolentino
- Aggiudicatari:
- 05032630963 - Allianz S.p.a. - Agenzia di Tolentino
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ABBONAMENTO STUDENTI GENNAIO - GIUGNO 2016- Dettagli provvedimento:
Determina n. 243
Oggetto: SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO EFFETTUATO TRAMITE LA SOC. CON.TR.A.M. MOBILITA' S.C.P.A. DI CAMERINO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO ABBONAMENTI STUDENTI TRASPORTATI PER IL PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2016
Link al provvedimento - CIG: Z2D18FDF2F pubblicato in data 19-01-2017
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 3636.37
- Totale importo liquidato: 2700.00
- Data inizio lavori: 07-01-2016
- Data ultimazione: 04-06-2016
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01631290432 - CONTRAM Mobilità s.c.p.a.
- Aggiudicatari:
- 01631290432 - CONTRAM Mobilità s.c.p.a.
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Sisma del 30/10/2016. Puntellamento aggregato edilizio delimitato da V.le Eustachio, V.le Matteotti, Vie Procacci, Campo Fiera proprieta' private e porticato ad uso pubblico in V.le Eustachio. Affidamento.- CIG: Z611CD5DE1 pubblicato in data 19-01-2017
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 28977.18
- Totale importo liquidato: 28973.53
- Data inizio lavori: 06-12-2016
- Data ultimazione: 14-03-2017
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01794190437 - Zaganelli Pier Paolo Costruzioni srl
- Aggiudicatari:
- 01794190437 - Zaganelli Pier Paolo Costruzioni srl
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Acquisto materiali inerti per la manutenzioni ordinaria delle strade comunali. Impegno spesa e affidamento.- CIG: Z2F1CACB41 pubblicato in data 19-01-2017
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 620.20
- Totale importo liquidato: 620.20
- Data inizio lavori: 17-12-2016
- Data ultimazione: 31-01-2017
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00083040436 - RASTELLETTI FABIO & C. s.n.c.
- Aggiudicatari:
- 00083040436 - RASTELLETTI FABIO & C. s.n.c.
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MANUTENZIONE AUTOMEZZO IN DOTAZIONE DELL'UFFICIO SERVIZI ALLA PERSONA- Dettagli provvedimento:
Determina n. 56
Oggetto: IMPEGNO SPESA PER ORDINARIA MANUTENZIONE SU FIAT DOBLO' DEL SERVIZIO SERVIZI ALLA PERSONA.
Link al provvedimento - CIG: ZDF180D0E5 pubblicato in data 19-01-2017
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 454.37
- Totale importo liquidato: 454.37
- Data inizio lavori: 05-02-2016
- Data ultimazione: 03-03-2016
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01260340433 - DAS SNC di Noè Andrea & C.
- Aggiudicatari:
- 01260340433 - DAS SNC di Noè Andrea & C.
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SPESE DI FUNZIONAMENTO TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2016- Dettagli provvedimento:
Determina n. 63
Oggetto: AFFIDAMENTO TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA COOPERATIVA SOCIALE "OPERA" DI ANCONA INCARICO PER FORNITURA DI SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE DI N. 1 CORSA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.
Link al provvedimento - CIG: ZC9180D0D9 pubblicato in data 19-01-2017
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 17323.52
- Totale importo liquidato: 17323.53
- Data inizio lavori: 14-01-2016
- Data ultimazione: 04-06-2016
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 02036180426 - OPERA Società Cooperativa Sociale - ONLUS Soc.Coop. P.A.
- Aggiudicatari:
- 02036180426 - OPERA Società Cooperativa Sociale - ONLUS Soc.Coop. P.A.
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Acquisto scaffalatura per ufficio manutenzioni. Impegno spesa e affidamento fornitura.- Dettagli provvedimento:
Determina n. 286
Oggetto: Acquisto scaffalatura per ufficio manutenzioni. Impegno spesa e affidamento fornitura. - CIG: Z7419B534B pubblicato in data 19-01-2017
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 246.81
- Totale importo liquidato: 0.00
- Data inizio lavori: 02-05-2016
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00082050436 - C.I.M.A.R. Soc. Coop.
- Aggiudicatari:
- 00082050436 - C.I.M.A.R. Soc. Coop.
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MANUTENZIONE SCUOLABUS GENNAIO 2016- Dettagli provvedimento:
Determina n. 105
Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LE SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DEGLI SCUOLABUS COMUNALI.
Link al provvedimento - CIG: Z62189FEB9 pubblicato in data 19-01-2017
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 1641.51
- Totale importo liquidato: 7176.51
- Data inizio lavori: 24-02-2016
- Data ultimazione: 18-03-2016
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01423870433 - AUTOFFICINA BROGLIETTI DOMENICO
- 01260340433 - DAS SNC di Noè Andrea & C.
- Aggiudicatari:
- 01423870433 - AUTOFFICINA BROGLIETTI DOMENICO
- 01260340433 - DAS SNC di Noè Andrea & C.
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Sisma 2016. Lavori di somma urgenza per messa in sicurezza Via Eustachio, tramite tirantatura "altana" sovrastante la via pubblica, per riapertura della fondamentale viabilita' di accesso a Piazza del Popolo.- Dettagli provvedimento:
Determina n. 937
Oggetto: Sisma 2016. Lavori di somma urgenza per messa in sicurezza Via Eustachio, tramite tirantatura "altana" sovrastante la via pubblica, per riapertura della fondamentale viabilita' di accesso a Piazza del Popolo. - CIG: Z051CB3A7E pubblicato in data 18-01-2017
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 2301.18
- Totale importo liquidato: 2301.18
- Data inizio lavori: 07-12-2016
- Data ultimazione: 08-12-2016
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- MLLLZR57D11Z100I - MILLOSHI LAZER
- Aggiudicatari:
- MLLLZR57D11Z100I - MILLOSHI LAZER
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Lavori di riparazione e adeguamento impianti elettrici Teatro Feronia. Impegno spesa e affidamento.- Dettagli provvedimento:
Determina n. 883
Oggetto: Lavori di riparazione e adeguamento impianti elettrici Teatro Feronia. Impegno spesa e affidamento. - CIG: Z441CD5DE8 pubblicato in data 18-01-2017
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 1760.00
- Totale importo liquidato: 0.00
- Data inizio lavori: 10-12-2016
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00911790434 - ELETTRICA SETTEMPEDANA di Marinelli F. s.n.c.
- Aggiudicatari:
- 00911790434 - ELETTRICA SETTEMPEDANA di Marinelli F. s.n.c.
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Fornitura stampati e materiale per referendum popolare confermativo di legge costituzionale del 04/12/2016- Dettagli provvedimento:
Determina n. 776
Oggetto: REFERENDUM POPOLARE DEL 4 DICEMBRE 2016. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALI E SPESE VARIE. (CIG Z611BCE6D8, ZB41C09FAE, Z8C1C09FAF).
Link al provvedimento - CIG: Z611BCE6D8 pubblicato in data 18-01-2017
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 1110.00
- Totale importo liquidato: 1110.00
- Data inizio lavori: 29-10-2016
- Data ultimazione: 30-11-2016
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 02432270540 - EURISTICA S.r.l.
- Aggiudicatari:
- 02432270540 - EURISTICA S.r.l.
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Premio assicurativo polizza infortuni associazione carabinieri in congedo- Dettagli provvedimento:
Determina n. 760
Oggetto: PREMIO POLIZZA 119094719 PER ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
Link al provvedimento - CIG: Z6F1BE2268 pubblicato in data 18-01-2017
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 375.00
- Totale importo liquidato: 375.00
- Data inizio lavori: 01-11-2016
- Data ultimazione: 30-10-2017
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 10203070155 - AON S.p.A. Insurance Broker
- Aggiudicatari:
- 10203070155 - AON S.p.A. Insurance Broker
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Attivazione SIM Emergenza Terremoto- Dettagli provvedimento:
Determina n. 772
Oggetto: Attivazione SIM emergenza terremoto.
Link al provvedimento - CIG: ZD01C04047 pubblicato in data 18-01-2017
- Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
- Importo di aggiudicazione: 371.31
- Totale importo liquidato: 134.33
- Data inizio lavori: 15-11-2016
- Data ultimazione: 01-12-2016
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00488410010 - TELECOM ITALIA S.p.A.
- Aggiudicatari:
- 00488410010 - TELECOM ITALIA S.p.A.
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Acquisto due diffusori sonori- Dettagli provvedimento:
Determina n. 773
Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA "ELETTRODOMESTICI CICLOSI SNC" DI DUE DIFFUSORI SONORI DA COLLOCARE PRESSO LA STRUTTURA CIMITERIALE - CIG: Z831C04213
Link al provvedimento - CIG: Z831C04213 pubblicato in data 18-01-2017
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 490.00
- Totale importo liquidato: 490.00
- Data inizio lavori: 15-11-2016
- Data ultimazione: 12-12-2016
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00910380435 - ELETTRODOMESTICI CICLOSI SNC
- Aggiudicatari:
- 00910380435 - ELETTRODOMESTICI CICLOSI SNC
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Sisma del 2016 Messa in sicurezza campanile Chiesa Di S. Domenico. Formalizzazione affidamento.- Dettagli provvedimento:
Determina n. 716
Oggetto: Sisma del 2016 Messa in sicurezza campanile Chiesa Di S. Domenico. Formalizzazione affidamento. - CIG: Z611B8E350 pubblicato in data 18-01-2017
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 8525.00
- Totale importo liquidato: 8525.00
- Data inizio lavori: 03-09-2016
- Data ultimazione: 10-09-2016
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00091190439 - Pepa Trasporti s.r.l.
- Aggiudicatari:
- 00091190439 - Pepa Trasporti s.r.l.
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Referendum 04/12/2016. Fornitura materiale per pulizie- Dettagli provvedimento:
Determina n. 776
Oggetto: REFERENDUM POPOLARE DEL 4 DICEMBRE 2016. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALI E SPESE VARIE. (CIG Z611BCE6D8, ZB41C09FAE, Z8C1C09FAF).
Link al provvedimento - CIG: ZB41C09FAE pubblicato in data 18-01-2017
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 320.00
- Totale importo liquidato: 320.00
- Data inizio lavori: 16-11-2016
- Data ultimazione: 04-12-2016
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01136310438 - RHUTTEN SRL
- Aggiudicatari:
- 01136310438 - RHUTTEN SRL
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Referendum 04/12/2016. Fornitura materiale elettrico per allestimento seggi elettorali- Dettagli provvedimento:
Determina n. 776
Oggetto: REFERENDUM POPOLARE DEL 4 DICEMBRE 2016. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALI E SPESE VARIE. (CIG Z611BCE6D8, ZB41C09FAE, Z8C1C09FAF).
Link al provvedimento - CIG: Z8C1C09FAF pubblicato in data 18-01-2017
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 370.00
- Totale importo liquidato: 370.00
- Data inizio lavori: 16-11-2016
- Data ultimazione: 29-11-2016
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00319850434 - S.C.A.I. s.n.c. di Giana Oliviero e C.
- Aggiudicatari:
- 00319850434 - S.C.A.I. s.n.c. di Giana Oliviero e C.
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Manutenzione PASSAT TG. BZ127DE servizio segreteria e FIAT IVECO TG. MC 330085 ufficio tecnico. Affidamento lavori.- Dettagli provvedimento:
Determina n. 590
Oggetto: Manutenzione PASSAT TG. BZ127DE servizio segreteria e FIAT IVECO TG. MC 330085 ufficio tecnico. Affidamento lavori. - CIG: ZA51C1B217 pubblicato in data 18-01-2017
- Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
- Importo di aggiudicazione: 316.36
- Totale importo liquidato: 0.00
- Data inizio lavori: 20-08-2016
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01260340433 - DAS SNC di Noè Andrea & C.
- Aggiudicatari:
- 01260340433 - DAS SNC di Noè Andrea & C.
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Collegamento fibra ottica servizi sociali - scuola Luzio- Dettagli provvedimento:
Determina n. 807
Oggetto: Estensione rete in Fibra Ottica presso plesso scolastico Luzio
Link al provvedimentoProvvedimento -> Allegati
- CIG: Z381C0CABC pubblicato in data 18-01-2017
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 4903.50
- Totale importo liquidato: 4902.68
- Data inizio lavori: 16-11-2016
- Data ultimazione: 30-11-2016
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01210650436 - A.S.SE.M. spa
- 01159070430 - ELETTRICA MACERATESE DI FRANCHI & C. SRL
- Aggiudicatari:
- 01210650436 - A.S.SE.M. spa
- 01159070430 - ELETTRICA MACERATESE DI FRANCHI & C. SRL
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Partecipazione alla manifestazione "Grand Tour delle Marche di Tipicità e ANCI"- Dettagli provvedimento:
Delibera di giunta n. 219
Oggetto: PATROCINIO E COLLABORAZIONE DEL COMUNE A FAVORE DI INIZIATIVE VOLTE ALLA PROMOZIONE E ALLO SVILUPPO ECONOMICO/PRODUTTIVO, CULTURALE E AMBIENTALE DEL TERRITORIO
Link al provvedimento - CIG: Z431C0FDBE pubblicato in data 17-01-2017
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 1500.00
- Totale importo liquidato: 1500.00
- Data inizio lavori: 05-09-2016
- Data ultimazione: 15-11-2016
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01115460436 - IMAGINA DI FRANCESCA SERRI & C. SAS
- Aggiudicatari:
- 01115460436 - IMAGINA DI FRANCESCA SERRI & C. SAS
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Acquisto acqua- Dettagli provvedimento:
Determina n. 780
Oggetto: EVENTI SISMICI DEL 26 E 30 OTTOBRE 2016 - APPROVAZIONE DEL VERBALE DI SOMMA URGENZA E DELLA PERIZIA GIUSTIFICATIVA INERENTI GLI INTERVENTI MESSI IN ATTO PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA SISMA DAL 26/10/2016 AL 12/11/2016. - CIG: Z201C1B380 pubblicato in data 17-01-2017
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 1663.20
- Totale importo liquidato: 1663.20
- Data inizio lavori: 26-10-2016
- Data ultimazione: 31-12-2016
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01348830439 - Falcioni S.r.l.
- Aggiudicatari:
- 01348830439 - Falcioni S.r.l.
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