Informazioni sulle singole procedure

Contenuti pubblicati ai sensi degli Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013; Art. 4 delib. Anac n. 39/2016.

Contenuti dell'obbligo

Codice Identificativo Gara (CIG)/SmartCIG, struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate.

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Scelta contraente

ACQUISTO 4 CARTUCCE TONER

Dettagli provvedimento:
Determina n. 969
Oggetto: IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO TONER STAMPANTE HP COLOR LASER JET - POLIZIA MUNICIPALE
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CIG: ZE81CE8421 pubblicato in data 12-01-2018
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 279.00
Totale importo liquidato: 278.69
Data inizio lavori: 31-12-2016
Data ultimazione: 20-02-2017
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00369520432 - BONIFAZI ELIO

Aggiudicatari:
- 00369520432 - BONIFAZI ELIO

ACQUISTO NASTRO SEGNALETICO PRESSO DITTA AUS SRL

Dettagli provvedimento:
Determina n. 973
Oggetto: IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO NASTRO SEGNALETICO EMERGENZA SISMA
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CIG: ZC91CCDD09 pubblicato in data 12-01-2018
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 270.00
Totale importo liquidato: 270.00
Data inizio lavori: 31-12-2016
Data ultimazione: 31-12-2016
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01645640432 - A.U.S. Arredo Urbano Segnaletica

Aggiudicatari:
- 01645640432 - A.U.S. Arredo Urbano Segnaletica

Servizio gestione teatro comunale

Dettagli provvedimento:
Determina n. 755
Oggetto: RECESSO AFFIDAMENTO GESTIONE TEATRO FERONIA E NUOVO AFFIDAMENTO - PERIODO 01/11/2017 - 31/08/2018
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CIG: Z6D206FB5D pubblicato in data 12-01-2018
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 12000.00
Totale importo liquidato: 12000.00
Data inizio lavori: 01-11-2017
Data ultimazione: 31-08-2018
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- PNSLSN76M23E783U - HIP-NOTICA DI PIANESI ALESSANDRO

Aggiudicatari:
- PNSLSN76M23E783U - HIP-NOTICA DI PIANESI ALESSANDRO

Convenzione con la ditta Halley Informatica - anno 2017

Dettagli provvedimento:
Determina n. 853
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE SERVER HALLEY ALLA DITTA HALLEY INFORMATICA DI MATELICA ANNO 2017.
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CIG: Z25204BD03 pubblicato in data 12-01-2018
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 21013.18
Totale importo liquidato: 21013.18
Data inizio lavori: 01-01-2017
Data ultimazione: 31-12-2017
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00384350435 - HALLEY INFORMATICA S.R.L.

Aggiudicatari:
- 00384350435 - HALLEY INFORMATICA S.R.L.

Fornitura fogli per registri stato civile anno 2018 e registro per pratiche migratorie

Dettagli provvedimento:
Determina n. 661
Oggetto: ACQUISTO FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE PER L'ANNO 2018 E REGISTRO PRATICHE DI CANCELLAZIONE ANAGRAFICA. IMPEGNO SPESA. CIG: ZD61FFA3AC.
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CIG: ZD61FFA3AC pubblicato in data 12-01-2018
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 357.00
Totale importo liquidato: 357.00
Data inizio lavori: 21-09-2017
Data ultimazione: 31-01-2018
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 02066400405 - MAGGIOLI SPA

Aggiudicatari:
- 02066400405 - MAGGIOLI SPA

Acquisto software per il calcolo delle offerte anomale negli appalti

Dettagli provvedimento:
Determina n. 553
Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA TRAMITE MEPA PER L'ACQUISTO DI UN SOFTWARE PER IL CALCOLO DELLE OFFERTE ANOMALE NEGLI APPALTI. ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. CIG Z581F8E56C
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CIG: Z581F8E56C pubblicato in data 12-01-2018
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 105.73
Totale importo liquidato: 99.00
Data inizio lavori: 02-08-2017
Data ultimazione: 30-09-2017
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 02066400405 - MAGGIOLI SPA

Aggiudicatari:
- 02066400405 - MAGGIOLI SPA

Acquisto PC per nuove assunzioni

Dettagli provvedimento:
Determina n. 457
Oggetto: Acquisto PC per ulteriore nuovo personale assunto per l'emergenza terremoto.
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CIG: ZA71F43BEA pubblicato in data 12-01-2018
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 2356.00
Totale importo liquidato: 2340.00
Data inizio lavori: 05-07-2017
Data ultimazione: 03-08-2017
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 03878640238 - Virtula Logic Srl

Aggiudicatari:
- 03878640238 - Virtula Logic Srl

Acquisto materiale ICT per estensione rete Palazzo Governatori

Dettagli provvedimento:
Determina n. 695
Oggetto: Acquisto materiale ICT per estensione rete Palazzo Governatori
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CIG: Z311F4444F pubblicato in data 12-01-2018
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 1473.16
Totale importo liquidato: 1473.16
Data inizio lavori: 05-10-2017
Data ultimazione: 31-12-2017
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01267330437 - Eurocad Srl

Aggiudicatari:
- 01267330437 - Eurocad Srl

Corsi di formazione sull'utilizzo trattori gommati

Dettagli provvedimento:
Determina n. 439
Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE SULL'UTILIZZO TRATTORI GOMMATI ORGANIZZATO DALLA DITTA SERVIZI & C. SRL UNIPERSONALE DI FANO.
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CIG: Z541F325A4 pubblicato in data 12-01-2018
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 875.00
Totale importo liquidato: 875.00
Data inizio lavori: 30-06-2017
Data ultimazione: 22-09-2017
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01460990417 - SERVIZI & CO. S.r.l.

Aggiudicatari:
- 01460990417 - SERVIZI & CO. S.r.l.

GESTIONE N. 1 CORSA DEL TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2017/2018

Dettagli provvedimento:
Determina n. 619
Oggetto: AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE "OPERA" LA FORNITURA DI SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE DI N. 1 CORSA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.
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CIG: Z3820081D0 pubblicato in data 11-01-2018
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 30328.00
Totale importo liquidato: 30328.05
Data inizio lavori: 15-09-2017
Data ultimazione: 30-06-2018
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 02036180426 - OPERA Società Cooperativa Sociale - ONLUS Soc.Coop. P.A.

Aggiudicatari:
- 02036180426 - OPERA Società Cooperativa Sociale - ONLUS Soc.Coop. P.A.

SISMA DEL 24/08/2016 E SEGUENTI. LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA VIA PUBBLICA IN LOC. STIGLIANO PIEDE. FORMALIZZAZIONE AFFIDAMENTO LAVORI ALL'IMPRESA CO.STR.E.M. DI MESCHINI MICHELE.

Dettagli provvedimento:
Determina n. 962
Oggetto: SISMA DEL 24/08/2016 E SEGUENTI. LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA VIA PUBBLICA IN LOC. STIGLIANO PIEDE. FORMALIZZAZIONE AFFIDAMENTO LAVORI ALL'IMPRESA CO.STR.E.M. DI MESCHINI MICHELE. CIG Z03213E94A.
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CIG: Z03213E94A pubblicato in data 08-01-2018
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 11925.04
Totale importo liquidato: 11925.04
Data inizio lavori: 27-11-2017
Data ultimazione: 23-12-2017
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- MSCMHL70P30I156D - CO.STR.EM. di Meschini Geom.Michele

Aggiudicatari:
- MSCMHL70P30I156D - CO.STR.EM. di Meschini Geom.Michele

ORDINARIA MANUTENZIONE SCUOLABUS COMUNALI EFFETTUATA DALLA DITTA GIMACAR

Dettagli provvedimento:
Determina n. 380
Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA RELATIVO ALLA MANUTENZIONE DEGLI SCUOLABUS.
CIG: Z5221065EC pubblicato in data 08-01-2018
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 330.00
Totale importo liquidato: 330.00
Data inizio lavori: 12-06-2017
Data ultimazione: 30-11-2017
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01706180435 - GI.MA.CAR.

Aggiudicatari:
- 01706180435 - GI.MA.CAR.

ORDINARIA MANUTENZIONE SCUOLABUS COMUNALI EFFETTUATA DALLA DITTA BROGLIETTI

Dettagli provvedimento:
Determina n. 632
Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA RELATIVO ALLA MANUTENZIONE DEGLI SCUOLABUS.
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CIG: ZF4209A2F0 pubblicato in data 08-01-2018
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 689.68
Totale importo liquidato: 689.68
Data inizio lavori: 11-09-2017
Data ultimazione: 23-12-2017
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01423870433 - AUTOFFICINA BROGLIETTI DOMENICO

Aggiudicatari:
- 01423870433 - AUTOFFICINA BROGLIETTI DOMENICO

ABBONAMENTO STUDENTI PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2017

Dettagli provvedimento:
Determina n. 917
Oggetto: SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO EFFETTUATO TRAMITE IL CON.TR.A.M. MOBILITA' S.C.P.A. DI CAMERINO - ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO ABBONAMENTI STUDENTI TRASPORTATI PER IL PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2017.
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CIG: Z3E21154AB pubblicato in data 08-01-2018
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 2130.00
Totale importo liquidato: 2127.27
Data inizio lavori: 15-09-2017
Data ultimazione: 23-12-2017
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01631290432 - CONTRAM Mobilità s.c.p.a.

Aggiudicatari:
- 01631290432 - CONTRAM Mobilità s.c.p.a.

ORDINARIA MANUTENZIONE SCUOLABUS COMUNALI EFFATTUATA DALLA DITTA VIPA GOMME

Dettagli provvedimento:
Determina n. 933
Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA RELATIVO ALLA MANUTENZIONE DEGLI SCUOLABUS.
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CIG: Z6321633FE pubblicato in data 08-01-2018
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 235.00
Totale importo liquidato: 235.00
Data inizio lavori: 05-12-2017
Data ultimazione: 30-12-2017
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01400450431 - VIPA srl

Aggiudicatari:
- 01400450431 - VIPA srl

FORMALIZZAZIONE AFFIDAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE DI CINQUE AULE PRESSO IL MUSEO DEL TERRITORIO OBERDAN POLETTI ALL'IMPRESA PADELLA ELIO DI TOLENTINO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.

Dettagli provvedimento:
Determina n. 778
Oggetto: FORMALIZZAZIONE AFFIDAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE DI CINQUE AULE PRESSO IL MUSEO DEL TERRITORIO OBERDAN POLETTI ALL'IMPRESA PADELLA ELIO DI TOLENTINO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG ZB0208D557
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CIG: ZB0208D557 pubblicato in data 08-01-2018
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 10000.00
Totale importo liquidato: 10000.00
Data inizio lavori: 28-08-2018
Data ultimazione: 11-09-2017
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- PDLLEI60M24I156G - PADELLA ELIO

Aggiudicatari:
- PDLLEI60M24I156G - PADELLA ELIO

STAMPA TESSERINI TRASPORTO SCOLASTICO

Dettagli provvedimento:
Determina n. 625
Oggetto: STAMPA TESSERINI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO. ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA.
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CIG: Z1020271EF pubblicato in data 05-01-2018
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 200.00
Totale importo liquidato: 200.00
Data inizio lavori: 08-09-2017
Data ultimazione: 30-09-2017
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- NNMCLD85H15I156N - GRAFIC DI CLAUDIO INNAMORATI

Aggiudicatari:
- NNMCLD85H15I156N - GRAFIC DI CLAUDIO INNAMORATI

ORDINARIA MANUTENZIONE SCUOLABUS COMUNALI DALLA DITTA GIMACAR

Dettagli provvedimento:
Determina n. 594
Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA RELATIVO ALLA MANUTENZIONE DEGLI SCUOLABUS.
CIG: ZD62106634 pubblicato in data 05-01-2018
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 595.60
Totale importo liquidato: 595.60
Data inizio lavori: 30-08-2017
Data ultimazione: 31-10-2017
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01706180435 - GI.MA.CAR.

Aggiudicatari:
- 01706180435 - GI.MA.CAR.

ORDINARIA MANUTENZIONE SCUOLABUS EFFETTUATA DALLA DITTA OFFINA ELETTRAUTO DAS

Dettagli provvedimento:
Determina n. 458
Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA RELATIVO ALLA MANUTENZIONE DEGLI SCUOLABUS.
Link al provvedimento
CIG: ZED1F353C8 pubblicato in data 05-01-2018
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 194.25
Totale importo liquidato: 194.25
Data inizio lavori: 06-07-2017
Data ultimazione: 28-10-2017
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01260340433 - DAS SNC di Noè Andrea & C.

Aggiudicatari:
- 01260340433 - DAS SNC di Noè Andrea & C.

ORDINARIA MANUTENZIONE SCUOLABUS COMUNALI EFFETTUATA DALLA DITTA BROGLIETTI

Dettagli provvedimento:
Determina n. 414
Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA RELATIVO ALLA MANUTENZIONE DEGLI SCUOLABUS.
Link al provvedimento
CIG: ZDB20081A0 pubblicato in data 05-01-2018
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 398.80
Totale importo liquidato: 398.80
Data inizio lavori: 22-06-2017
Data ultimazione: 30-06-2017
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01423870433 - AUTOFFICINA BROGLIETTI DOMENICO

Aggiudicatari:
- 01423870433 - AUTOFFICINA BROGLIETTI DOMENICO

KIT REINTEGRO CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO SCUOLABUS COMUNALI

Dettagli provvedimento:
Determina n. 357
Oggetto: ACQUISTO KIT REINTEGRO DESTINATO ALLE CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO PRESENTI SUI MEZZI ADIBITI AL TRASPORTO SCOLASTICO COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA.
Link al provvedimento
CIG: ZB41F03215 pubblicato in data 04-01-2018
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 0.00
Totale importo liquidato: 172.00
Data inizio lavori: 31-05-2017
Data ultimazione: 30-06-2017
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00247100431 - SANITARIA SHOP SNC

Aggiudicatari:
- 00247100431 - SANITARIA SHOP SNC

ORDINARIA MANUTENZIONE SCUOLABUS - DITTA BROGLIETTI

Dettagli provvedimento:
Determina n. 295
Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA RELATIVO ALLA MANUTENZIONE DEGLI SCUOLABUS.
Link al provvedimento
CIG: Z0E1F0B1E7 pubblicato in data 04-01-2018
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 1066.10
Totale importo liquidato: 1066.10
Data inizio lavori: 04-05-2017
Data ultimazione: 11-10-2017
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01423870433 - AUTOFFICINA BROGLIETTI DOMENICO

Aggiudicatari:
- 01423870433 - AUTOFFICINA BROGLIETTI DOMENICO

ORDINARIA MANUTENZIONE SCUOLABUS - DITTA GIMACAR

Dettagli provvedimento:
Determina n. 252
Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA RELATIVO ALLA MANUTENZIONE SCUOLABUS COMUNALI.
Link al provvedimento
CIG: ZDE1EAB3A5 pubblicato in data 04-01-2018
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 753.41
Totale importo liquidato: 753.41
Data inizio lavori: 06-04-2017
Data ultimazione: 19-12-2017
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01706180435 - GI.MA.CAR.

Aggiudicatari:
- 01706180435 - GI.MA.CAR.

Fornitura Asilo Nido comunale

Dettagli provvedimento:
Determina n. 296
Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LE SPESE RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELL'ASILO NIDO COMUNALE.
Link al provvedimento
CIG: Z951E758B0 pubblicato in data 04-01-2018
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 283.65
Totale importo liquidato: 283.65
Data inizio lavori: 01-05-2017
Data ultimazione: 31-12-2017
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01066420439 - ITCAM s.r.l.

Aggiudicatari:
- 01066420439 - ITCAM s.r.l.

MANUTENZIONE SCUOLABUS - DITTA BROGLIETTI DOMENICO

Dettagli provvedimento:
Determina n. 199
Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA RELATIVO ALLA MANUTENZIONE SCUOLABUS.
Link al provvedimento
CIG: Z541DFB5C3 pubblicato in data 04-01-2018
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 379.84
Totale importo liquidato: 199.92
Data inizio lavori: 22-03-2017
Data ultimazione: 20-05-2017
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01423870433 - AUTOFFICINA BROGLIETTI DOMENICO

Aggiudicatari:
- 01423870433 - AUTOFFICINA BROGLIETTI DOMENICO

ORDINARIA MANUTENZIONE SCUOLABUS COMUNALI - DITTA GOVERNATORI

Dettagli provvedimento:
Determina n. 197
Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA RELATIVO ALLA MANUTENZIONE SCUOLABUS.
Link al provvedimento
CIG: Z571DE0C11 pubblicato in data 04-01-2018
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 158.86
Totale importo liquidato: 158.86
Data inizio lavori: 22-03-2017
Data ultimazione: 17-05-2017
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01798270433 - Autocarrozzeria Governatori

Aggiudicatari:
- 01798270433 - Autocarrozzeria Governatori

Fornitura materiale didattico Asilo Nido comunale

Dettagli provvedimento:
Determina n. 314
Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LE SPESE RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELL'ASILO NIDO COMUNALE.
Link al provvedimento
CIG: Z871E8F1B1 pubblicato in data 04-01-2018
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 204.62
Totale importo liquidato: 204.62
Data inizio lavori: 01-01-2017
Data ultimazione: 31-12-2017
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00416640431 - BONIFAZI GIOVANNA

Aggiudicatari:
- 00416640431 - BONIFAZI GIOVANNA

Fornitura materiale di facile consumo per Asilo Nido comunale

Dettagli provvedimento:
Determina n. 391
Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LE SPESE RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELL'ASILO NIDO COMUNALE.
Link al provvedimento
CIG: Z961F04573 pubblicato in data 04-01-2018
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 191.68
Totale importo liquidato: 191.68
Data inizio lavori: 01-01-2017
Data ultimazione: 31-12-2017
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00950420430 - MA.GI. DI MARCHESE GIUSEPPA & C. SNC

Aggiudicatari:
- 00950420430 - MA.GI. DI MARCHESE GIUSEPPA & C. SNC

ORDINARIA MANUTENZIONE SCUOLABUS COMUNALI - DITTA BROGLIETTI

Dettagli provvedimento:
Determina n. 162
Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LE SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DEGLI SCUOLABUS COMUNALI.
Link al provvedimento
CIG: ZA01DE0C22 pubblicato in data 04-01-2018
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 686.05
Totale importo liquidato: 686.05
Data inizio lavori: 08-03-2017
Data ultimazione: 11-10-2017
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01423870433 - AUTOFFICINA BROGLIETTI DOMENICO

Aggiudicatari:
- 01423870433 - AUTOFFICINA BROGLIETTI DOMENICO

Fornitura attrezzature mediche ad uso dell'Asilo Nido comunale

Dettagli provvedimento:
Determina n. 891
Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SPESE RELATIVE AL FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE. ANNO 2017
CIG: ZA620F7BAE pubblicato in data 04-01-2018
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 197.34
Totale importo liquidato: 197.32
Data inizio lavori: 01-11-2017
Data ultimazione: 31-12-2017
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01236040430 - Farmacia KACZMAREK IDA MARIA

Aggiudicatari:
- 01236040430 - Farmacia KACZMAREK IDA MARIA

Fornitura pannelli per Asilo Nido comunale

Dettagli provvedimento:
Determina n. 925
Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LE SPESE RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELL'ASILO NIDO COMUNALE.
CIG: Z9021165DE pubblicato in data 04-01-2018
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 108.00
Totale importo liquidato: 108.00
Data inizio lavori: 01-12-2017
Data ultimazione: 31-12-2017
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01692190430 - CP COLOR PARATI di Simoncini Angelo

Aggiudicatari:
- 01692190430 - CP COLOR PARATI di Simoncini Angelo

Fornitura carta colorata per Asilo Nido comunale.

Dettagli provvedimento:
Determina n. 957
Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LE SPESE RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELL'ASILO NIDO COMUNALE.
CIG: ZF5213A918 pubblicato in data 04-01-2018
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 70.00
Totale importo liquidato: 70.00
Data inizio lavori: 01-12-2017
Data ultimazione: 31-12-2017
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00369520432 - BONIFAZI ELIO

Aggiudicatari:
- 00369520432 - BONIFAZI ELIO

ORDINARIA MANUTENZIONE SCUOLABUS COMUNALI - DITTA BROGLIETTI

Dettagli provvedimento:
Determina n. 154
Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA RELATIVO ALL'ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI SCUOLABUS COMUNALI.
Link al provvedimento
CIG: ZDA1DB23E7 pubblicato in data 04-01-2018
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 675.40
Totale importo liquidato: 675.34
Data inizio lavori: 06-03-2017
Data ultimazione: 30-05-2017
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01423870433 - AUTOFFICINA BROGLIETTI DOMENICO

Aggiudicatari:
- 01423870433 - AUTOFFICINA BROGLIETTI DOMENICO

Fornitura materiale ludico ed educativo per Asilo Nido comunale.

Dettagli provvedimento:
Determina n. 965
Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LE SPESE RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELL'ASILO NIDO COMUNALE.
CIG: Z802141AAB pubblicato in data 04-01-2018
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 1542.58
Totale importo liquidato: 1537.51
Data inizio lavori: 01-01-2017
Data ultimazione: 31-12-2017
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l.

Aggiudicatari:
- 02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l.

Fornitura materiale educativo per Asilo Nido comunale

Dettagli provvedimento:
Determina n. 958
Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LE SPESE RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELL'ASILO NIDO COMUNALE.
CIG: Z47213A942 pubblicato in data 04-01-2018
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 144.50
Totale importo liquidato: 144.50
Data inizio lavori: 01-12-2017
Data ultimazione: 31-12-2017
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00416640431 - BONIFAZI GIOVANNA

Aggiudicatari:
- 00416640431 - BONIFAZI GIOVANNA

SERVIZIO DI ASSISTENZA DI BASE PER ATTIVITA' DI SUPPORTO

Dettagli provvedimento:
Determina n. 29
Oggetto: AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE COOSS MARCHE DI ANCONA DELL'INCARICO PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI ASSISTENZA BASE PER ATTIVITA' DI SUPPORTO PRESSO LE SEDI DEI CENTRI DIURNI "IL GIRASOLE", "SAN PAOLO" E PRESSO L'UFFICIO SERVIZI ALLA PERSONA.
Link al provvedimento
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CIG: ZF41D3A545 pubblicato in data 03-01-2018
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 9750.00
Totale importo liquidato: 8738.10
Data inizio lavori: 16-01-2017
Data ultimazione: 31-12-2017
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00459560421 - Cooperativa Sociale COOSS MARCHE ONLUS Società Cooperativa per azioni

Aggiudicatari:
- 00459560421 - Cooperativa Sociale COOSS MARCHE ONLUS Società Cooperativa per azioni

Fornitura libri di testo agli alunni della scuola primaria. Anno 2017.

Dettagli provvedimento:
Determina n. 137
Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA. ANNO 2017.
Link al provvedimento
CIG: Z361D8C0FD pubblicato in data 03-01-2018
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 15523.00
Totale importo liquidato: 15522.35
Data inizio lavori: 01-01-2017
Data ultimazione: 31-12-2017
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- MNTGRG67P03I156V - GULLIVER LIBRERIA di Montecchia Giorgio
- 01177190434 - CARTOLERIA MAFALDA DI PIANGATELLO MARIELLA
- 01929750436 - SCUOLAPP DI D'AGOSTINO FRANCESCO
- 01801780436 - CARTIDEA DI GENTILI MAURO & C. SNC
- 01154750432 - L'erbavoglio
- 01733150435 - LA COCCINELLA DI MORETTINI VIVIANA
- 04036790402 - TABACCHERIA CARTOLERIA PAPIRO DI MONTI MATTEO
- 02043900444 - CARTOLERIA DA MILU' DI VALLORIANI MAILA
- 01526470438 - Mondo a Righe
- 00864800438 - CARTOLIBRERIA CALBUCCI SNC
- 01628830430 - MANDOLINI BENIAMINO SNC
- 00466580180 - LIBRERIA C.L.U.
- PRGDRN81E48I156J - PIERGIACOMI ADRIANA
- 01551650433 - BINARIO ZERO LIBRERIA
- 02121151001 - I.N.P.S. SEDE DI MACERATA
- BNFLEI40D26I156L - BONIFAZI ELIO Assistenza macchine per ufficio

Spese relative al funzionamento dell'Asilo Nido comunale.

Dettagli provvedimento:
Determina n. 99
Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LE SPESE RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELL'ASILO NIDO COMUNALE.
Link al provvedimento
CIG: ZEE1D57B42 pubblicato in data 03-01-2018
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 96.22
Totale importo liquidato: 92.54
Data inizio lavori: 01-01-2017
Data ultimazione: 30-06-2017
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l.

Aggiudicatari:
- 02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l.

ORDINARIA MANUTENZIONE SCUOLABUS - DITTA OFFICINA GIMACAR

Dettagli provvedimento:
Determina n. 958
Oggetto: ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA MANUTENZIONE DEGLI SCUOLABUS COMUNALI
Link al provvedimento
CIG: Z701D32973 pubblicato in data 03-01-2018
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 323.04
Totale importo liquidato: 0.00
Data inizio lavori: 29-12-2016
Data ultimazione: 06-03-2017
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01706180435 - GI.MA.CAR.

Aggiudicatari:
- 01706180435 - GI.MA.CAR.

URGENTE E TEMPORANEO COLLOCAMENTO MINORE IN STRUTTURA DI ACCOGLIENZA

Dettagli provvedimento:
Determina n. 579
Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER URGENTE E TEMPORANEO COLLOCAMENTO MINORE IN STRUTTURA DI ACCOGLIENZA
Link al provvedimento
CIG: Z5A1DCED99 pubblicato in data 03-01-2018
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 13524.50
Totale importo liquidato: 13524.00
Data inizio lavori: 01-01-2017
Data ultimazione: 31-12-2017
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01686160431 - Associazione Terra dei Fioretti

Aggiudicatari:
- 01686160431 - Associazione Terra dei Fioretti

ORDINARIA MANUTENZIONE SCUOLABUS - DITTA OFFICINA BROGLIETTI

Dettagli provvedimento:
Determina n. 93
Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA RELATIVO ALLA MANUTENZIONE SCUOLABUS
Link al provvedimento
CIG: Z261D3291D pubblicato in data 03-01-2018
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 1662.31
Totale importo liquidato: 1662.31
Data inizio lavori: 07-02-2017
Data ultimazione: 04-03-2017
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01423870433 - AUTOFFICINA BROGLIETTI DOMENICO

Aggiudicatari:
- 01423870433 - AUTOFFICINA BROGLIETTI DOMENICO

ORDINARIA MANUTENZIONE SCUOLABUS - OFFICINA DAS

Dettagli provvedimento:
Determina n. 93
Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA RELATIVO ALLA MANUTENZIONE SCUOLABUS
Link al provvedimento
CIG: Z331D328B2 pubblicato in data 03-01-2018
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 414.30
Totale importo liquidato: 414.30
Data inizio lavori: 07-02-2017
Data ultimazione: 29-04-2017
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01260340433 - DAS SNC di Noè Andrea & C.

Aggiudicatari:
- 01260340433 - DAS SNC di Noè Andrea & C.

Impegno spesa per acquisto pneumatici mezzi protezione civile ISUZU targa ED698HN e MITSUBISCHI targa BA114RH.

Dettagli provvedimento:
Determina n. 949
Oggetto: Impegno spesa per acquisto pneumatici mezzi protezione civile ISUZU targa ED698HN e MITSUBISCHI targa BA114RH
CIG: ZD9212FECA pubblicato in data 03-01-2018
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 960.00
Totale importo liquidato: 0.00
Data inizio lavori: 07-12-2017
Data ultimazione: 18-12-2017
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01400450431 - VIPA srl

Aggiudicatari:
- 01400450431 - VIPA srl

Acquisto furgone ducato usato a servizio del centro di raccolta comunale per ritiro ingombranti e distribuzione sacchetti.

Dettagli provvedimento:
Determina n. 921
Oggetto: Acquisto furgone ducato usato a servizio del centro di raccolta comunale per ritiro ingombranti e distribuzione sacchetti
CIG: ZA22083C89 pubblicato in data 03-01-2018
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 4080.00
Totale importo liquidato: 0.00
Data inizio lavori: 01-12-2017
Data ultimazione: 16-12-2017
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 03473531212 - KING' CAR S.n.c. di Santonicola Sabatino

Aggiudicatari:
- 03473531212 - KING' CAR S.n.c. di Santonicola Sabatino

Allaccio nuova utenza energia elettrica da 1,5 kw per l'impianto di pubblica illuminazione delle aree S.A.E. di San Michele.

Dettagli provvedimento:
Delibera di giunta n. 895
Oggetto: Allaccio nuova utenza energia elettrica da 1,5 kw per l'impianto di pubblica illuminazione delle aree S.A.E. di San Michele.
CIG: ZE120F77F9 pubblicato in data 03-01-2018
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 326.30
Totale importo liquidato: 0.00
Data inizio lavori: 28-11-2017
Data ultimazione: 09-12-2017
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01210650436 - A.S.SE.M. spa

Aggiudicatari:
- 01210650436 - A.S.SE.M. spa

Interventi straordinari, legati a situazioni emergenziali per proliferazione processionaria sui pini lungo le vie ed aree a verdi citta'. Affidamento.

Dettagli provvedimento:
Determina n. 875
Oggetto: Interventi straordinari, legati a situazioni emergenziali per proliferazione processionaria sui pini lungo le vie ed aree a verdi citta'. Affidamento.
CIG: ZAD20EB87E pubblicato in data 03-01-2018
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 800.00
Totale importo liquidato: 0.00
Data inizio lavori: 24-11-2017
Data ultimazione: 28-12-2017
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01423800430 - FOLGORE di PAOLINI MASSIMO

Aggiudicatari:
- 01423800430 - FOLGORE di PAOLINI MASSIMO

Fornitura e installazione contenitori di sicurezza per esche derattizzanti zone aree fabbricati demoliti e campi di accoglienza camper e roulotte. Affidamento.

Dettagli provvedimento:
Determina n. 872
Oggetto: Fornitura e installazione contenitori di sicurezza per esche derattizzanti zone aree fabbricati demoliti e campi di accoglienza camper e roulotte. Affidamento.
CIG: ZBA20EBA09 pubblicato in data 03-01-2018
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 690.00
Totale importo liquidato: 0.00
Data inizio lavori: 24-11-2017
Data ultimazione: 25-12-2017
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01423800430 - FOLGORE di PAOLINI MASSIMO

Aggiudicatari:
- 01423800430 - FOLGORE di PAOLINI MASSIMO

Manutenzione ordinaria verdi pubblici e vie pubbliche ecc.. Affidamento

Dettagli provvedimento:
Determina n. 820
Oggetto: Lavori di manutenzione ordinaria verdi pubblici tramite taglio erba a mano delle aiuole e degli spazi comunali a verde, dei cigli e delle scarpate stradali interne al capoluogo, il taglio dell'erba e dei polloni sotto le alberature delle vie pubbliche ecc.. Affidamento.
CIG: Z851F4822B pubblicato in data 03-01-2018
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 15000.00
Totale importo liquidato: 15000.00
Data inizio lavori: 11-11-2017
Data ultimazione: 31-12-2017
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- PNTGRL69A06I156T - PIANTONI GABRIELE

Aggiudicatari:
- PNTGRL69A06I156T - PIANTONI GABRIELE

Manutenzione ordinaria vari mezzi del servizio viabilita', e vari edifici comunali tramite l'esecuzione di opere da fabbro. Affidamento lavori.

Dettagli provvedimento:
Determina n. 759
Oggetto: Manutenzione ordinaria vari mezzi del servizio viabilita', e vari edifici comunali tramite l'esecuzione di opere da fabbro. Affidamento lavori.
CIG: ZA62077694 pubblicato in data 03-01-2018
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 4041.20
Totale importo liquidato: 0.00
Data inizio lavori: 25-10-2017
Data ultimazione: 26-01-2018
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01496180439 - PIANCATELLI & C srl

Aggiudicatari:
- 01496180439 - PIANCATELLI & C srl

Funzionamento Asilo Nido comunale - primo semestre 2017 - Ditta Blumar

Dettagli provvedimento:
Determina n. 89
Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA PER FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE 1^ SEMESTRE 2017
Link al provvedimento
CIG: Z061D0617E pubblicato in data 03-01-2018
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 6800.00
Totale importo liquidato: 6205.91
Data inizio lavori: 01-01-2017
Data ultimazione: 30-06-2017
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00412490435 - BLUMAR s.r.l.

Aggiudicatari:
- 00412490435 - BLUMAR s.r.l.

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